目??錄
第一部分 柳北區(qū)勝利街道退役軍人服務(wù)站概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 柳北區(qū)勝利街道退役軍人服務(wù)站2024年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績效目標(biāo)表
第三部分 柳北區(qū)勝利街道退役軍人服務(wù)站2024年單位預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 柳北區(qū)勝利街道退役軍人服務(wù)站概況
一、主要職責(zé)
1、負(fù)責(zé)宣傳貫徹退役軍入有關(guān)政策法規(guī),保障退役軍人合法權(quán)益落實(shí);做好信訪接待,資料建檔歸類工作。
2、積極培樹宣傳退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和服務(wù)社會的先進(jìn)典型、發(fā)揮典型引領(lǐng)、示范和激勵(lì)作用。
3、建立健全本轄區(qū)退役軍人基本信息臺賬,實(shí)行動態(tài)管理;收集退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)需求,提供政策咨詢和信息服務(wù),對就業(yè)創(chuàng)業(yè)情況進(jìn)行跟蹤和指導(dǎo);組織建立退役軍人聯(lián)系制度,掌握本轄區(qū)退役軍人政策落實(shí)、主要訴求、幫扶解困等方面情況,開展常態(tài)化走訪慰問、幫扶解困、化解矛盾和思想教育工作。
4、辦事處交辦的其他工作
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)勝利街道退役軍人服務(wù)站為全額事業(yè)單位。在職在編人數(shù)1人。
第二部分 柳北區(qū)勝利街道退役軍人服務(wù)站2024年單位預(yù)算報(bào)表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績效目標(biāo)表
上述報(bào)表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)勝利街道退役軍人服務(wù)站2024年單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2024年收支總預(yù)算14.10萬元,同比減少15.36萬元,同比下降52.13%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款14.10萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出12.48萬元,衛(wèi)生健康支出0.64萬元,住房保障支出0.98萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年收入總預(yù)算14.10萬元,同比減少15.36萬元,同比下降52.13%,主要原因:人員變動人員減少。
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出總預(yù)算14.10萬元,同比減少15.36萬元,同比下降52.13%,主要原因:人員變動人員減少。
按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出14.10萬元,占支出總預(yù)算100%,同比減少15.36萬元,同比下降52.13%。
(2)項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出0萬元。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算14.10萬元,同比減少15.36萬元,同比下降52.13%。收入包括:一般公共預(yù)算撥款14.10萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出12.48萬元,衛(wèi)生健康支出0.64萬元,住房保障支出0.98萬元。??
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算12.48萬元,占支出總預(yù)算88.49%;同比減少11.79萬元,同比下降48.58%。
(2)衛(wèi)生健康支出預(yù)算0.64萬元,占支出總預(yù)算4.57%;同比減少2.23萬元,同比下降77.61%。
(3)住房保障支出預(yù)算0.98萬元,占支出總預(yù)算6.94%;同比減少1.34萬元,同比下降57.78%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出14.10萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費(fèi)13.09萬元,主要包括:基本工資2.92萬元、津貼補(bǔ)貼0.19萬元、績效工資6.34萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1.31萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.65萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.64萬元、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)0.06萬元、住房公積金0.98萬元。
(二)公用經(jīng)費(fèi)1.02萬元,主要包括:辦公費(fèi)0.91萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.11萬元。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元,同比無變動。
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0萬元,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)接待相關(guān)工作安排。
(三)公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2024年本單位無政府性基金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、政府采購預(yù)算情況說明
2024年政府采購預(yù)算0萬元。
按政府采購項(xiàng)目類型:
1、集中采購0萬元。
2、分散采購0萬元。
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
2024年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。
十二、其他重要事項(xiàng)情況說明
(一)事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
2024年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共1.02萬元,同比減少1.18萬元,同比下降53.65%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
(二)預(yù)算績效情況說明
本單位當(dāng)年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為零,本單位2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分? 名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補(bǔ)助:指同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款,包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
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