目??錄

第一部分 柳北區(qū)委政法委概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)委政法委2024年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務(wù)預算表

十二、預算績效目標表

第三部分 柳北區(qū)委政法委2024年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)委政法委概況

一、主要職責

（一）貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導，堅決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署，推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度。

（二）貫徹黨中央以及上級黨組織決定，研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門、地方之間有關(guān)重大事項，統(tǒng)一政法單位思想和行動。

（三）加強對政法領(lǐng)域重大實踐和理論問題調(diào)查研究，提出重大決策部署和改革措施的意見和建議，協(xié)助黨委決策和統(tǒng)籌推進政法改革等各項工作。

（四）了解掌握和分析研判社會穩(wěn)定形勢、政法工作情況動態(tài)，創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機制，協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和妥善處置重大突發(fā)事件，協(xié)調(diào)指導政法單位和相關(guān)部門做好維護社會穩(wěn)定、平安柳北建設(shè)等工作。

（五）加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、掃黑除惡、禁毒、反邪教、反暴恐等有關(guān)國家法律法規(guī)和政策的實施工作。

（六）支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán)，檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規(guī)的情況，指導和協(xié)調(diào)政法單位密切配合，完善與紀檢監(jiān)察機關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機制，推進嚴格執(zhí)法、公正司法。

（七）指導和推動政法單位黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，協(xié)助黨委及其組織部門加強政法單位領(lǐng)導班子和干部隊伍建設(shè)，協(xié)助黨委和紀檢監(jiān)察機關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作，派員列席同級政法單位黨組（黨委）民主生活會。

（八）落實中央和地方各級國家安全領(lǐng)導機構(gòu)、全面依法治國領(lǐng)導機構(gòu)的決策部署，支持配合其辦事機構(gòu)工作；指導和協(xié)調(diào)政法單位維護政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。

（九）掌握分析政法輿情動態(tài)，指導和協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關(guān)工作。

（十）完成黨委和上級黨委政法委員會交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)委政法委共有單位2個。其中：

(一）行政單位1個，為柳北區(qū)委政法委，在職在編人數(shù)7人，財政供養(yǎng)人員7人。

(二）全額撥款事業(yè)單位1個，為柳北區(qū)綜治中心， 在職在編人數(shù)4人，財政供養(yǎng)人員4人。

第二部分 柳北區(qū)委政法委2024年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務(wù)預算表

十二、預算績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)委政法委2024年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2024年收支總預算480.31萬元，同比減少217.52萬元，同比下降31.17%。收入包括：一般公共預算撥款480.31萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出162.85萬元，公共安全支出251.32萬元，社會保障和就業(yè)支出32.04萬元，衛(wèi)生健康支出18.08萬元，住房保障支出16.02萬元。????

二、收入預算情況說明

2024年收入總預算480.31萬元，同比減少217.52萬元，同比下降31.17%，主要原因：壓縮項目。

三、支出預算情況說明

2024年支出總預算480.31萬元，同比減少217.52萬元，同比下降31.17%，主要原因：壓縮項目。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出228.99萬元，占支出總預算47.68%，同比增加6.48萬元，同比增長2.91%。

（2）項目支出預算

項目支出251.32萬元，占支出總預算52.32%，同比減少224萬元，同比下降47.13%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2024年財政撥款收支總預算480.31萬元，同比減少217.52萬元，同比下降31.17%。收入包括：一般公共預算撥款480.31萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出162.85萬元，公共安全支出251.32萬元，社會保障和就業(yè)支出32.04萬元，衛(wèi)生健康支出18.08萬元，住房保障支出16.02萬元。??????

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預算162.85萬元，占支出總預算33.9%；同比增加8.05萬元，同比增長5.20%。

（2）公共安全支出預算251.32萬元，占支出總預算52.32%；同比減少224萬元，同比下降47.13%。

（3）社會保障和就業(yè)支出預算32.04萬元，占支出總預算6.67%；同比增加0.09萬元，同比增長0.27%。

（4）衛(wèi)生健康支出預算18.08萬元，占支出總預算3.76%；同比減少1.70萬元，同比下降8.58%。

（5）住房保障支出預算16.02萬元，占支出總預算3.34%；同比增加0.04萬元，同比增長0.27%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出228.99萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費209.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費19.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2024年度 “三公”經(jīng)費預算安排0萬元，同比增加/0萬元，同比增長0%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2024年預算0萬元，同比增加0萬元，同比增長0%。原因:本年度無公務(wù)接待費安排。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運行維護費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2024年本部門無政府性基金預算。

九、國有資本經(jīng)營預算情況說明

2024年本部門無國有資本經(jīng)營預算。

十、政府采購預算情況說明

2024年政府采購預算26.88萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購26.88萬元；其中：貨物類0.88萬元、服務(wù)類26萬元。

2、分散采購0萬元；其中：貨物類0萬元、工程類0萬元、服務(wù)類0萬元。

十一、政府購買服務(wù)預算情況說明

2024年納入政府購買服務(wù)預算支出26萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算共19.90萬元，同比減少1.77萬元，同比下降8.17%。主要包括辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

（二）預算績效情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目3個，預算資金251.32萬元。

2.重點項目預算績效目標說明

重點項目一：綜治專項經(jīng)費，預算資金108.72萬元，2024年度績效目標為每季度及年度群眾安全感滿意度達到95％以上。

數(shù)量指標：綜治工作專題會議(≥3次)；

質(zhì)量指標：1、群防群治隊伍建設(shè)(每個社區(qū)成立群防群治巡邏隊伍，經(jīng)常性開展群防群治活動和日常巡邏，有效提升人民群眾安全感滿意度)；2、提升矛盾糾紛調(diào)處率、化解率(≥90%)；3、開展社會治安重點地區(qū)整治及校園周邊治安整治(治安環(huán)境明顯好轉(zhuǎn))；

時效指標：完成時間(12月底)；

成本指標：按規(guī)定在預算經(jīng)費范圍內(nèi)開支(不超過年度決算數(shù))；

社會效益指標：1、凈化轄區(qū)社會治安環(huán)境(治安案件、刑事案件案發(fā)率下降)；2、開展矛盾糾紛排查調(diào)處活動(強化人民調(diào)解，矛盾糾紛及群體性事件明顯減少)；

滿意度指標：社會安全感滿意度(≥95%)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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