目??錄
第一部分 柳北區(qū)委政法委概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 柳北區(qū)委政法委2024年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務(wù)預算表
十二、預算績效目標表
第三部分 柳北區(qū)委政法委2024年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 柳北區(qū)委政法委概況
一、主要職責
(一)貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導,堅決執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央重大決策部署,推動完善和落實政治輪訓和政治督察制度。
(二)貫徹黨中央以及上級黨組織決定,研究協(xié)調(diào)政法單位之間、政法單位和有關(guān)部門、地方之間有關(guān)重大事項,統(tǒng)一政法單位思想和行動。
(三)加強對政法領(lǐng)域重大實踐和理論問題調(diào)查研究,提出重大決策部署和改革措施的意見和建議,協(xié)助黨委決策和統(tǒng)籌推進政法改革等各項工作。
(四)了解掌握和分析研判社會穩(wěn)定形勢、政法工作情況動態(tài),創(chuàng)新完善多部門參與的平安建設(shè)工作協(xié)調(diào)機制,協(xié)調(diào)推動預防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風險,協(xié)調(diào)應(yīng)對和妥善處置重大突發(fā)事件,協(xié)調(diào)指導政法單位和相關(guān)部門做好維護社會穩(wěn)定、平安柳北建設(shè)等工作。
(五)加強對政法工作的督查,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護社會穩(wěn)定、掃黑除惡、禁毒、反邪教、反暴恐等有關(guān)國家法律法規(guī)和政策的實施工作。
(六)支持和監(jiān)督政法單位依法行使職權(quán),檢查政法單位執(zhí)行黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和國家法律法規(guī)的情況,指導和協(xié)調(diào)政法單位密切配合,完善與紀檢監(jiān)察機關(guān)工作銜接和協(xié)作配合機制,推進嚴格執(zhí)法、公正司法。
(七)指導和推動政法單位黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè),協(xié)助黨委及其組織部門加強政法單位領(lǐng)導班子和干部隊伍建設(shè),協(xié)助黨委和紀檢監(jiān)察機關(guān)做好監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作,派員列席同級政法單位黨組(黨委)民主生活會。
(八)落實中央和地方各級國家安全領(lǐng)導機構(gòu)、全面依法治國領(lǐng)導機構(gòu)的決策部署,支持配合其辦事機構(gòu)工作;指導和協(xié)調(diào)政法單位維護政治安全工作和執(zhí)法司法相關(guān)工作。
(九)掌握分析政法輿情動態(tài),指導和協(xié)調(diào)政法單位和有關(guān)部門做好依法辦理、宣傳報道和輿論引導等相關(guān)工作。
(十)完成黨委和上級黨委政法委員會交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
柳北區(qū)委政法委共有單位2個。其中:
(一)行政單位1個,為柳北區(qū)委政法委,在職在編人數(shù)7人,財政供養(yǎng)人員7人。
(二)全額撥款事業(yè)單位1個,為柳北區(qū)綜治中心, 在職在編人數(shù)4人,財政供養(yǎng)人員4人。
第二部分 柳北區(qū)委政法委2024年部門預算報表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務(wù)預算表
十二、預算績效目標表
上述報表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)委政法委2024年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
2024年收支總預算480.31萬元,同比減少217.52萬元,同比下降31.17%。收入包括:一般公共預算撥款480.31萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出162.85萬元,公共安全支出251.32萬元,社會保障和就業(yè)支出32.04萬元,衛(wèi)生健康支出18.08萬元,住房保障支出16.02萬元。????
二、收入預算情況說明
2024年收入總預算480.31萬元,同比減少217.52萬元,同比下降31.17%,主要原因:壓縮項目。
三、支出預算情況說明
2024年支出總預算480.31萬元,同比減少217.52萬元,同比下降31.17%,主要原因:壓縮項目。
按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出228.99萬元,占支出總預算47.68%,同比增加6.48萬元,同比增長2.91%。
(2)項目支出預算
項目支出251.32萬元,占支出總預算52.32%,同比減少224萬元,同比下降47.13%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2024年財政撥款收支總預算480.31萬元,同比減少217.52萬元,同比下降31.17%。收入包括:一般公共預算撥款480.31萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出162.85萬元,公共安全支出251.32萬元,社會保障和就業(yè)支出32.04萬元,衛(wèi)生健康支出18.08萬元,住房保障支出16.02萬元。??????
五、一般公共預算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出預算162.85萬元,占支出總預算33.9%;同比增加8.05萬元,同比增長5.20%。
(2)公共安全支出預算251.32萬元,占支出總預算52.32%;同比減少224萬元,同比下降47.13%。
(3)社會保障和就業(yè)支出預算32.04萬元,占支出總預算6.67%;同比增加0.09萬元,同比增長0.27%。
(4)衛(wèi)生健康支出預算18.08萬元,占支出總預算3.76%;同比減少1.70萬元,同比下降8.58%。
(5)住房保障支出預算16.02萬元,占支出總預算3.34%;同比增加0.04萬元,同比增長0.27%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2024年一般公共預算基本支出228.99萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費209.09萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。
(二)公用經(jīng)費19.90萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
2024年度 “三公”經(jīng)費預算安排0萬元,同比增加/0萬元,同比增長0%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費2024年預算0萬元,同比增加0萬元,同比增長0%。原因:本年度無公務(wù)接待費安排。
(三)公務(wù)用車購置和運行維護費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
公務(wù)用車購置費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;
公務(wù)用車運行維護費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
八、政府性基金預算情況說明
2024年本部門無政府性基金預算。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
2024年本部門無國有資本經(jīng)營預算。
十、政府采購預算情況說明
2024年政府采購預算26.88萬元。
按政府采購項目類型:
1、集中采購26.88萬元;其中:貨物類0.88萬元、服務(wù)類26萬元。
2、分散采購0萬元;其中:貨物類0萬元、工程類0萬元、服務(wù)類0萬元。
十一、政府購買服務(wù)預算情況說明
2024年納入政府購買服務(wù)預算支出26萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2024年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算共19.90萬元,同比減少1.77萬元,同比下降8.17%。主要包括辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
(二)預算績效情況說明
1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及項目3個,預算資金251.32萬元。
2.重點項目預算績效目標說明
重點項目一:綜治專項經(jīng)費,預算資金108.72萬元,2024年度績效目標為每季度及年度群眾安全感滿意度達到95%以上。
數(shù)量指標:綜治工作專題會議(≥3次);
質(zhì)量指標:1、群防群治隊伍建設(shè)(每個社區(qū)成立群防群治巡邏隊伍,經(jīng)常性開展群防群治活動和日常巡邏,有效提升人民群眾安全感滿意度);2、提升矛盾糾紛調(diào)處率、化解率(≥90%);3、開展社會治安重點地區(qū)整治及校園周邊治安整治(治安環(huán)境明顯好轉(zhuǎn));
時效指標:完成時間(12月底);
成本指標:按規(guī)定在預算經(jīng)費范圍內(nèi)開支(不超過年度決算數(shù));
社會效益指標:1、凈化轄區(qū)社會治安環(huán)境(治安案件、刑事案件案發(fā)率下降);2、開展矛盾糾紛排查調(diào)處活動(強化人民調(diào)解,矛盾糾紛及群體性事件明顯減少);
滿意度指標:社會安全感滿意度(≥95%)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分? 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
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