目??錄

第一部分 柳北區(qū)政協概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳北區(qū)政協2024年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

第三部分 柳北區(qū)政協2024年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)政協概況

一、主要職責

政協的主要職能是政治協商、民主監(jiān)督、參政議政。

1.政治協商。政治協商是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協商。政治協商的主要形式有：政協全體會議，主席會議，常務委員專題座談會，政協黨組受黨委委托召開的座談會，以政協名義召開的專題協商會，各專門委員會會議，根據需要召開由政協各組成單位和各界別代表人士 參加的內部協商會議。

2.民主監(jiān)督。民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監(jiān)督。民主監(jiān)督的主要形式有：政協全體會議、常委會議、主席會議向黨委和政府提出建議案；各專門委員會提出建議或有關報告；委員視察、委員提案、委員舉報、大會發(fā)言、反映社情民意或以其他形式提出批評和建議；參加黨委和政府有關部門組織的調查和檢查活動；政協委員應邀擔任司法機關和政府部門特約監(jiān)督人員等。

3.參政議政。參政議政是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調查研究，反映社情民意，進行協商討論。參政議政的主要形式有：反映社情民意、各種協商例會，各種專題議政會、專題研討會、委員視察、考察、政協委員參與中共黨委與政府統(tǒng)一組織的檢查和巡視。

二、機構設置情況

柳北區(qū)政協共有單位1個。政協機關為正科級行政單位，內設辦公室、提案法制委員會、經濟科技聯絡委員會、文史文教衛(wèi)體委員會。核定編制人數12人，目前在職在編人數10人，財政供養(yǎng)人員10人。

第二部分 柳北區(qū)政協2024年部門預算報表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)政協2024年部門預算情況說明

一、收支預算情況說明

2024年收支總預算387.65萬元，同比減少24.86萬元，同比下降6.03%（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。收入包括：一般公共預算撥款387.65萬元。支出包括：一般公共服務支出311.41萬元，社會保障和就業(yè)支出35.99萬元，衛(wèi)生健康支出22.26萬元，住房保障支出17.99萬元。

二、收入預算情況說明

2024年收入總預算387.65萬元，同比減少24.86萬元，同比下降6.03%，主要原因：人員變動。

三、支出預算情況說明

2024年支出總預算387.65萬元，同比減少24.86萬元，同比下降6.03%，主要原因：人員減少（退休）。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算：

（1）基本支出預算

基本支出263.59萬元，占支出總預算68.00%，同比減少28.29萬元，同比下降9.69%。

（2）項目支出預算

項目支出124.06萬元，占支出總預算32.00%，同比增加3.43萬元，同比增長2.84%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2024年財政撥款收支總預算387.65萬元，同比減少24.86萬元，同比下降6.03%（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。收入包括：一般公共預算撥款387.65萬元。支出包括：一般公共服務支出311.41萬元，社會保障和就業(yè)支出35.99萬元，衛(wèi)生健康支出22.26萬元，住房保障支出17.99萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務支出預算311.41萬元，占支出總預算80.33%；同比減少15.87萬元，同比下降4.85%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預算35.99萬元，占支出總預算9.28%；同比減少4.24萬元，同比下降10.54%。

（3）衛(wèi)生健康支出預算22.26萬元，占支出總預算5.74%；同比減少2.63萬元，同比下降10.56%。

（4）住房保障支出預算17.99萬元，占支出總預算4.64%；同比減少2.12萬元，同比下降10.54%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出263.59萬元，其中：

（一）人員經費235.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

（二）公用經費28.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2024年度 “三公”經費預算安排3.0萬元，與上年對比無增減變化。

（一）因公出國（境）經費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2024年預算3.0萬元，與上年度對比無增減變化。原因:公務接待，合理安排經費開支。

（三）公務用車購置和運行維護費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

公務用車購置費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；

公務用車運行維護費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2024年本部門無政府性基金預算。

九、國有資本經營預算情況說明

2024年本部門無國有資本經營預算。

十、政府采購預算情況說明

2024年政府采購預算9.81萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購9.81萬元；其中：貨物類1.56萬元、服務類8.25萬元。

2、分散采購0萬元；其中：貨物類0萬元、工程類0萬元、服務類0萬元。

十一、政府購買服務預算情況說明

2024年納入政府購買服務預算支出0萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

2024年本部門機關運行經費預算共28.44萬元，同比減少7.74萬元，同比下降21.39%。主要包括辦公費、郵電費、工會經費、其他交通費用。

（二）預算績效情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及項目7個，預算資金124.06萬元。

2.重點項目預算績效目標說明

重點項目一：柳北區(qū)政協委員聯絡工作站經費，預算資金7.44萬元，2024年度績效目標為：加強基層委員聯絡工作站與委員的溝通交流，促進政協基層工作良性發(fā)展。設1條數量指標：安排工作經費(=12個)；設1條質量指標：高質量開展工作(提高政協專干的業(yè)務能力)；設1條時效指標：上半年撥付(按時下撥工作經費)；設1條成本指標：在年初預算安排內(≤7.44萬元)；設1條社會效益指標：加強聯絡站工作(聯絡站工作得到加強)；設1條滿意度指標：社會各界人士滿意度(≥90%)。

（三）國有資產占用情況說明

國有資產占有使用情況截至2023年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經費：指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。