目??錄

第一部分 柳北區(qū)人民政府勝利街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)人民政府勝利街道辦事處2024年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)人民政府勝利街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)人民政府勝利街道辦事處概況

一、主要職責(zé)

勝利街道將在柳北區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī)，做好轄區(qū)內(nèi)群眾性、公益性、社會(huì)性工作。積極開展精神文明建設(shè)工作，組織以提高居民質(zhì)素為目的的活動(dòng)，樹立文明新風(fēng)；開展轄區(qū)內(nèi)城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。做好轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作，依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作；負(fù)責(zé)民事調(diào)解，法律服務(wù)工作，維護(hù)居民的合法權(quán)益；加強(qiáng)社區(qū)建設(shè)和管理，積極開展社區(qū)服務(wù)工作，發(fā)動(dòng)和組織社區(qū)成員單位開展各類公益活動(dòng)；做好擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作；積極發(fā)展街道經(jīng)濟(jì)，管理街道自有國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn)，為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù)，以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序；開展衛(wèi)生健康、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、民兵、兵役、僑務(wù)等工作；尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，保障少數(shù)民族的權(quán)益；指導(dǎo)和幫助社區(qū)居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè)，發(fā)揮居委會(huì)的群眾自治組織作用；配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作；向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見和要求，辦理人民群眾來信來訪事項(xiàng)；做好柳北區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)人民政府勝利街道辦事處共有單位4個(gè)。其中：

(一）行政單位1個(gè)，為柳北區(qū)人民政府勝利街道辦事處，在職在編人數(shù)6人。

（二）全額撥款事業(yè)單位3個(gè)，分別為柳北區(qū)人民政府勝利街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心， 在職在編人數(shù)12人；柳北區(qū)人民政府勝利街道公共就業(yè)服務(wù)保障事務(wù)所，在職在編人數(shù)3人；柳北區(qū)勝利街道退役軍人服務(wù)站，在職在編人數(shù)1人。

第二部分 柳北區(qū)人民政府勝利街道辦事處2024年部門預(yù)算報(bào)表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)人民政府勝利街道辦事處2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2024年收支總預(yù)算1418.03萬元，同比增加47.78萬元，同比增長(zhǎng)3.49%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款1418.03元。支出包括：一般公共服務(wù)支出222.28萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1144.92萬元，衛(wèi)生健康支出25.37萬元，住房保障支出25.46萬元。????

二、收入預(yù)算情況說明

2024年收入總預(yù)算1418.03萬元，同比增加47.78萬元，同比增長(zhǎng)3.49%，主要原因：人員變動(dòng)。

三、支出預(yù)算情況說明

2024年支出總預(yù)算1418.03萬元，同比增加47.78萬元，同比增長(zhǎng)3.49%，主要原因：人員變動(dòng)。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1370.03萬元，占支出總預(yù)算96.62%，同比增加48.78萬元，同比增長(zhǎng)3.69%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出48.00萬元，占支出總預(yù)算3.38%，同比減少1.00萬元，同比下降2.04%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1418.03萬元，同比增加47.78萬元，同比增長(zhǎng)3.49%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款1418.03元。支出包括：一般公共服務(wù)支出222.28萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支1144.92萬元，衛(wèi)生健康支出25.37萬元，住房保障支出25.46萬元。?

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算222.28萬元，占支出總預(yù)算15.68%；同比增加40.90萬元，同比增長(zhǎng)22.55%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算1144.92萬元，占支出總預(yù)算80.74%；同比增加13.96萬元，同比增長(zhǎng)1.23%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算25.37萬元，占支出總預(yù)算1.79%；同比減少8.02萬元，同比下降24.01%。

（4）住房保障支出預(yù)算25.46萬元，占支出總預(yù)算1.80%；同比增加0.94萬元，同比增長(zhǎng)3.82%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出1370.03萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1339.96萬元，主要包括：基本工資76.20萬元、津貼補(bǔ)貼23.35萬元、獎(jiǎng)金31.37萬元、績(jī)效工資104.71萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.94萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)16.97萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)16.55萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.17萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)1.06萬元、住房公積金25.46萬元、其他工資福利支出729.97萬元、勞務(wù)費(fèi)259.95萬元、退休費(fèi)11.16萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助3.50萬元。

（二）公用經(jīng)費(fèi)30.67萬元，主要包括：辦公費(fèi)21.44萬元、郵電費(fèi)0.94萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.89萬元、其他交通費(fèi)用5.40萬元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，同比無變動(dòng)。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)接待相關(guān)工作安排。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2023年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2024年本部門無政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

2024年本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2024年政府采購預(yù)算1.25萬元。

按政府采購項(xiàng)目類型：

1、集中采購1.25萬元；其中：貨物類1.25萬元。

2、分散采購0萬元。

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2024年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共30.67萬元，同比減少0.11萬元，同比下降0.36%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說明

1.我部門2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算資金48.00萬元。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱：社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金48.00萬元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為發(fā)放8個(gè)社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)。

數(shù)量指標(biāo)：下?lián)苌鐓^(qū)數(shù)(≤8個(gè))；質(zhì)量指標(biāo)：社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)下?lián)芎弦?guī)性(按規(guī)定支出)；時(shí)效指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)支出時(shí)效性(按月發(fā)放)；成本指標(biāo)：項(xiàng)目年平均成本(≤480000元)；社會(huì)效益指標(biāo)：對(duì)社區(qū)看展基層工作提供支持(保證社區(qū)日常運(yùn)作)；滿意度指標(biāo)：社區(qū)滿意度(≥90%)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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