目錄

第一部分 柳北區(qū)柳北區(qū)人民政府雀兒山街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳北區(qū)柳北區(qū)人民政府雀兒山街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

第三部分 柳北區(qū)柳北區(qū)人民政府雀兒山街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

?第一部分 柳北區(qū)柳北區(qū)人民政府雀兒山街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心概況

一、主要職責(zé)

（一）?執(zhí)行黨和國家的各項(xiàng)方針、政策、法令、法規(guī)，在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項(xiàng)任務(wù)。??

（二）?建設(shè)社會(huì)主義物質(zhì)文明和精神文明，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，發(fā)展街道工業(yè)，指導(dǎo)街道經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展經(jīng)濟(jì)，拓寬經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的領(lǐng)域，為經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù)，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段管理街道經(jīng)濟(jì)。把街道建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)繁榮、文化發(fā)達(dá)、道德高尚、社會(huì)安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會(huì)主義新城區(qū)。???

（三）?負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會(huì)治安綜合治理，人民調(diào)解、法律服務(wù)工作。??

（四）?按照職責(zé)范圍做好城市建設(shè)管理監(jiān)察、計(jì)劃生育、愛國衛(wèi)生、市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等管理工作。????

（五）?配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險(xiǎn)和防災(zāi)救災(zāi)工作。

（六）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳北區(qū)人民政府雀兒山街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心為全額撥款事業(yè)單位, 在職在編人數(shù)10人，財(cái)政供養(yǎng)人員10人。

第二部分 柳北區(qū)柳北區(qū)人民政府雀兒山街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年單位預(yù)算報(bào)表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)柳北區(qū)人民政府雀兒山街道綜合事務(wù)管理服務(wù)中心2024年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2024年收支總預(yù)算146.34萬元，同比增加11.31萬元，同比增長8.37%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款146.34萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出108.93萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出20.46萬元，衛(wèi)生健康支出6.72萬元，住房保障支出10.23萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2024年收入總預(yù)算146.34萬元，同比增加11.31萬元，同比增長8.37%，主要原因：在編人員的工資福利預(yù)算增加。

三、支出預(yù)算情況說明

2024年支出總預(yù)算146.34萬元，同比增加11.31萬元，同比增長8.37%，主要原因：在編人員的工資福利預(yù)算增加。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出146.34萬元，占支出總預(yù)算100%，同比增加11.31萬元，同比增長8.37%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出0萬元，占支出總預(yù)算0%，同比增加0萬元，同比增長0%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算146.34萬元，同比增加11.31萬元，同比增長8.37%。收入包括：一般公共預(yù)算撥款146.34萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出108.93萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出20.46萬元，衛(wèi)生健康支出6.72萬元，住房保障支出10.23萬元。?

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算108.93萬元，占支出總預(yù)算74.44%；同比增加19.01萬元，同比增長21.13%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算20.46萬元，占支出總預(yù)算13.98%；同比減少0.82萬元，同比下降3.84%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.72萬元，占支出總預(yù)算4.59%；同比減少6.47萬元，同比下降49.05%。

（4）住房保障支出預(yù)算10.23萬元，占支出總預(yù)算6.99%；同比減少0.41萬元，同比下降3.84%。

?

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出146.34萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)136.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費(fèi)10.25萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。原因:本年度無公務(wù)接待費(fèi)安排。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2024年本單位無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2024年政府采購預(yù)算0萬元。

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2024年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出0萬元。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2024年本單位事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共10.25萬元，同比減少0.57萬元，同比下降5.25%。主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（二）預(yù)算績效情況說明

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位當(dāng)年預(yù)算項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為零，本單位2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。