柳北區(qū)計劃生育協(xié)會2024年單位預算公開

目錄

第一部分 柳北區(qū)計劃生育協(xié)會概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 柳北區(qū)計劃生育協(xié)會2024年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

第三部分 柳北區(qū)計劃生育協(xié)會2024年單位預算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳北區(qū)計劃生育協(xié)會概況

一、主要職責

柳北區(qū)計劃生育協(xié)會協(xié)助區(qū)政府推動人口和計劃生育工作；宣傳計劃生育基本國策和衛(wèi)生健康戰(zhàn)略；廣發(fā)開展生殖健康服務，依托衛(wèi)生計生服務體系，發(fā)揮基層計生協(xié)網(wǎng)絡優(yōu)勢，積極參與生殖健康知識宣傳和咨詢服務；推進優(yōu)生優(yōu)育指導服務，積極引導群眾負責人、有計劃、按政策生育，提供孕前優(yōu)生健康檢查和孕產(chǎn)期保健等咨詢服務；加大計劃生育家庭幫扶；做好權益保障工作，加強維權載體和能力建設；助力流動人口衛(wèi)生計生服務管理，加強流入地、流出地計劃生育服務工作協(xié)同；實施符合育齡群眾和計劃生育家庭的計劃生育家庭保險項目，提升計劃生育家庭抵御風險能力和福利保障水平；加強計劃生育協(xié)會組織建設、隊伍建設和陣地建設，為計劃生育協(xié)會事業(yè)發(fā)展提供保障。

二、機構設置情況

柳北區(qū)計劃生育協(xié)會為為參照公務員法管理事業(yè)單位,?在職在編人數(shù)1人，財政供養(yǎng)人員1人。

第二部分 柳北區(qū)計劃生育協(xié)會2024年單位預算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、預算績效目標表

上述報表詳見附件

第三部分 柳北區(qū)計劃生育協(xié)會2024年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

2024年收支總預算22.95萬元，同比增加3.38萬元，同比增長17.27%。（不含財政撥款上年未列支結轉收支數(shù)）。收入包括：一般公共預算撥款22.95萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出3.20萬元，衛(wèi)生健康支出18.15萬元，住房保障支出1.60萬元。

二、收入預算情況說明

2024年收入總預算22.95萬元，同比增加3.38萬元，同比增長17.27%。主要原因：在編人員的工資福利預算增加。

三、支出預算情況說明

2024年支出總預算22.95萬元，同比增加3.38萬元，同比增長17.27%。主要原因：在編人員的工資福利預算增加。

按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出22.95萬元，占支出總預算100%，同比增加3.38萬元，同比增長17.27%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2024年財政撥款收支總預算22.95萬元，同比增加3.38萬元，同比增長17.27%。（不含財政撥款上年未列支結轉收支數(shù)）。收入包括：一般公共預算撥款22.95萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)支出3.20萬元，衛(wèi)生健康支出18.15萬元，住房保障支出1.60萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

(1)社會保障和就業(yè)支出預算3.20萬元，占支出總預算13.96%；同比增加0.49萬元，同比增長17.90%。

（2）衛(wèi)生健康支出預算18.15萬元，占支出總預算79.06%；同比增加2.65萬元，同比增長17.10%。

（3）住房保障支出預算1.6萬元，占支出總預算6.98%；同比增加0.24萬元，同比增長17.90%。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2024年一般公共預算基本支出22.95萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費20.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費2.18萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

2024年度 “三公”經(jīng)費預算安排0萬元，與上年對比無增減變化。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關工作安排。

（二）公務接待費2024年預算0萬元，與上年對比無增減變化。原因:0本年度無公務接待費安排0。

（三）公務用車購置和運行維護費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

公務用車購置費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；

公務用車運行維護費2024年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務用車改革。

八、政府性基金預算情況說明

2024年本單位無政府性基金預算。

九、國有資本經(jīng)營預算情況說明

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預算。

十、政府采購預算情況說明

2024年本單位無政府采購預算。

十一、政府購買服務預算情況說明

2024年本單位無政府購買服務。

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十二、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經(jīng)費安排情況說明

2024年本單位機關運行經(jīng)費預算共2.18萬元，同比減少0.05萬元，同比下降2.24%。主要包括辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

（二）預算績效情況說明

重點項目預算績效目標說明

本單位當年預算項目經(jīng)費為零，本單位2024年無重點項目預算績效目標。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（六）機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。