柳北區(qū)計劃生育協(xié)會2024年單位預算公開
目錄
第一部分 柳北區(qū)計劃生育協(xié)會概況
一、主要職責
二、機構設置情況
第二部分 柳北區(qū)計劃生育協(xié)會2024年單位預算報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務預算表
十二、預算績效目標表
第三部分 柳北區(qū)計劃生育協(xié)會2024年單位預算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 柳北區(qū)計劃生育協(xié)會概況
一、主要職責
柳北區(qū)計劃生育協(xié)會協(xié)助區(qū)政府推動人口和計劃生育工作;宣傳計劃生育基本國策和衛(wèi)生健康戰(zhàn)略;廣發(fā)開展生殖健康服務,依托衛(wèi)生計生服務體系,發(fā)揮基層計生協(xié)網(wǎng)絡優(yōu)勢,積極參與生殖健康知識宣傳和咨詢服務;推進優(yōu)生優(yōu)育指導服務,積極引導群眾負責人、有計劃、按政策生育,提供孕前優(yōu)生健康檢查和孕產(chǎn)期保健等咨詢服務;加大計劃生育家庭幫扶;做好權益保障工作,加強維權載體和能力建設;助力流動人口衛(wèi)生計生服務管理,加強流入地、流出地計劃生育服務工作協(xié)同;實施符合育齡群眾和計劃生育家庭的計劃生育家庭保險項目,提升計劃生育家庭抵御風險能力和福利保障水平;加強計劃生育協(xié)會組織建設、隊伍建設和陣地建設,為計劃生育協(xié)會事業(yè)發(fā)展提供保障。
二、機構設置情況
柳北區(qū)計劃生育協(xié)會為為參照公務員法管理事業(yè)單位,?在職在編人數(shù)1人,財政供養(yǎng)人員1人。
第二部分 柳北區(qū)計劃生育協(xié)會2024年單位預算報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、政府采購預算表
十一、政府購買服務預算表
十二、預算績效目標表
上述報表詳見附件
第三部分 柳北區(qū)計劃生育協(xié)會2024年單位預算情況說明
一、收支預算情況說明
2024年收支總預算22.95萬元,同比增加3.38萬元,同比增長17.27%。(不含財政撥款上年未列支結轉收支數(shù))。收入包括:一般公共預算撥款22.95萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出3.20萬元,衛(wèi)生健康支出18.15萬元,住房保障支出1.60萬元。
二、收入預算情況說明
2024年收入總預算22.95萬元,同比增加3.38萬元,同比增長17.27%。主要原因:在編人員的工資福利預算增加。
三、支出預算情況說明
2024年支出總預算22.95萬元,同比增加3.38萬元,同比增長17.27%。主要原因:在編人員的工資福利預算增加。
按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算
(1)基本支出預算
基本支出22.95萬元,占支出總預算100%,同比增加3.38萬元,同比增長17.27%。
四、財政撥款收支預算情況說明
2024年財政撥款收支總預算22.95萬元,同比增加3.38萬元,同比增長17.27%。(不含財政撥款上年未列支結轉收支數(shù))。收入包括:一般公共預算撥款22.95萬元。支出包括:社會保障和就業(yè)支出3.20萬元,衛(wèi)生健康支出18.15萬元,住房保障支出1.60萬元。
五、一般公共預算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)社會保障和就業(yè)支出預算3.20萬元,占支出總預算13.96%;同比增加0.49萬元,同比增長17.90%。
(2)衛(wèi)生健康支出預算18.15萬元,占支出總預算79.06%;同比增加2.65萬元,同比增長17.10%。
(3)住房保障支出預算1.6萬元,占支出總預算6.98%;同比增加0.24萬元,同比增長17.90%。
六、一般公共預算基本支出情況說明
2024年一般公共預算基本支出22.95萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費20.78萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。
(二)公用經(jīng)費2.18萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
2024年度 “三公”經(jīng)費預算安排0萬元,與上年對比無增減變化。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關工作安排。
(二)公務接待費2024年預算0萬元,與上年對比無增減變化。原因:0本年度無公務接待費安排0。
(三)公務用車購置和運行維護費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。
公務用車購置費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務用車購置安排;
公務用車運行維護費2024年預算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務用車改革。
八、政府性基金預算情況說明
2024年本單位無政府性基金預算。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
2024年本單位無國有資本經(jīng)營預算。
十、政府采購預算情況說明
2024年本單位無政府采購預算。
十一、政府購買服務預算情況說明
2024年本單位無政府購買服務。
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十二、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經(jīng)費安排情況說明
2024年本單位機關運行經(jīng)費預算共2.18萬元,同比減少0.05萬元,同比下降2.24%。主要包括辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
(二)預算績效情況說明
重點項目預算績效目標說明
本單位當年預算項目經(jīng)費為零,本單位2024年無重點項目預算績效目標。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日,本部門共有在編公務用車0輛,由機關后勤服務中心統(tǒng)一管理。
第四部分? 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
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