中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會辦公室2024年單位預(yù)算公開
目錄
第一部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會辦公室概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會辦公室2024年單位預(yù)算報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績效目標(biāo)表
第三部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會辦公室2024年單位預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
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第一部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會辦公室概況
一、主要職責(zé)
1.協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作,貫徹執(zhí)行區(qū)委的指示、決定。
2.根據(jù)區(qū)委工作部署和要求,深入實際,調(diào)查研究,總結(jié)經(jīng)驗,研究政策,向領(lǐng)導(dǎo)傳遞綜合信息和反饋各方面動態(tài),為區(qū)委決策和指導(dǎo)工作提供可靠依據(jù)和有價值的咨詢意見。
3.掌握各部門、各基層黨組織貫徹執(zhí)行區(qū)委決議的情況及進(jìn)程,做好協(xié)調(diào)和督查工作。
4.組織、安排區(qū)委各種會議、學(xué)習(xí)和重要活動。
5.負(fù)責(zé)區(qū)委文件及文字材料的起草工作。
7.負(fù)責(zé)黨內(nèi)文件的處理工作,做好機要、保密工作,管理黨委印鑒。
8.負(fù)責(zé)接待、處理來信來訪工作。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
中共柳北區(qū)委員會辦公室共有單位2個。其中:
(一)行政單位1個,為中共柳北區(qū)委員會辦公室,在職在編人數(shù)10人,財政供養(yǎng)人員10人。
(二)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個,為柳北區(qū)檔案館, 在職在編人數(shù)2人,財政供養(yǎng)人員2人。
第二部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會辦公室2024年單位預(yù)算報表
一、單位收支總體情況表
二、單位收入總體情況表
三、單位支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十、政府采購預(yù)算表
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十二、預(yù)算績效目標(biāo)表
上述報表詳見附件
第三部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會辦公室2024年單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
2024年收支總預(yù)算526.26萬元,同比增加194.12萬元,同比增長58.44%。(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。收入包括:一般公共預(yù)算撥款526.26萬元;上級補助134.57萬元,本級收入391.69萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出441.31萬元,社會保障和就業(yè)支出40.09萬元,衛(wèi)生健康支出24.81萬元,住房保障支出20.05萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
2024年收入總預(yù)算526.26萬元,同比增加194.12萬元,同比增長58.44%,主要原因:項目增加。
三、支出預(yù)算情況說明
2024年支出總預(yù)算526.26萬元,同比增加194.12萬元,同比增長58.44%,主要原因:項目增加。
按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出294.78萬元,占支出總預(yù)算56.01%,同比增加60.91萬元,同比增長26.05%。
(2)項目支出預(yù)算
項目支出231.49萬元,占支出總預(yù)算43.99%,同比增加133.2萬元,同比增長135.53%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
2024年財政撥款收支總預(yù)算526.26萬元,同比增加194.12萬元,同比增長58.44%。(不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù))。收入包括:一般公共預(yù)算撥款526.26萬元;上級補助134.57萬元,本級收入391.69萬元。支出包括:一般公共服務(wù)支出441.31萬元,社會保障和就業(yè)支出40.09萬元,衛(wèi)生健康支出24.81萬元,住房保障支出20.05萬元。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
按支出功能分類科目劃分,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算441.31萬元,占支出總預(yù)算83.86%;同比增加176.87萬元,同比增長66.89%。
(2)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算40.09萬元,占支出總預(yù)算7.62%;同比增加8.14萬元,同比增長25.49%。
(3)衛(wèi)生健康支出預(yù)算24.81萬元,占支出總預(yù)算4.71%;同比增加5.03萬元,同比增長25.42%。
(4)住房保障支出預(yù)算20.05萬元,占支出總預(yù)算3.81%;同比增加4.07萬元,同比增長25.49%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2024年一般公共預(yù)算基本支出294.78萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費261.2萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。
(二)公用經(jīng)費33.57萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
2024年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排1萬元,與上年持平。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費2024年預(yù)算1萬元,與上年持平。
(三)公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;
公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:公務(wù)用車改革。
八、政府性基金預(yù)算情況說明
2024年本單位無政府性基金預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十、政府采購預(yù)算情況說明
2024年政府采購預(yù)算20.18萬元。
按政府采購項目類型:
1、集中采購13.95萬元;其中:貨物類2.36萬元、服務(wù)類11.59萬元。
2、分散采購6.23萬元;其中:貨物類6.23萬元、工程類0萬元、服務(wù)類0萬元。
十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明
2024年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出24.36萬元。
十二、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2024年本單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共33.57萬元,同比增加3.11萬元,同比增長10.21%。主要包括辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。
(二)預(yù)算績效情況說明
1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理,涉及項目17個,預(yù)算資金231.49萬元。
2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明
重點項目名稱:保密工作專項經(jīng)費,預(yù)算資金:21萬元,2024年度績效目標(biāo)為:推進(jìn)保障保密工作事項進(jìn)行。數(shù)量指標(biāo):開展保密培訓(xùn)會(≥1次);質(zhì)量指標(biāo):保密宣傳覆蓋率(≥90%),保密設(shè)施建設(shè)合格率(=100%);時效指標(biāo):支付資金執(zhí)行時效(及時支付);成本指標(biāo):保密工作支付資金(≤21萬元);社會效益指標(biāo):《保密工作》報刊覆蓋區(qū)域(全區(qū)涉密單位);滿意度指標(biāo):參與保密工作宣傳教育人員滿意度(≥85%)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日,本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。
第四部分? 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。
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