中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會辦公室2024年單位預(yù)算公開

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會辦公室概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會辦公室2024年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

第三部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會辦公室2024年單位預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會辦公室概況

一、主要職責(zé)

1.協(xié)助區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)處理日常工作，貫徹執(zhí)行區(qū)委的指示、決定。

2.根據(jù)區(qū)委工作部署和要求，深入實際，調(diào)查研究，總結(jié)經(jīng)驗，研究政策，向領(lǐng)導(dǎo)傳遞綜合信息和反饋各方面動態(tài)，為區(qū)委決策和指導(dǎo)工作提供可靠依據(jù)和有價值的咨詢意見。

3.掌握各部門、各基層黨組織貫徹執(zhí)行區(qū)委決議的情況及進(jìn)程，做好協(xié)調(diào)和督查工作。

4.組織、安排區(qū)委各種會議、學(xué)習(xí)和重要活動。

5.負(fù)責(zé)區(qū)委文件及文字材料的起草工作。

7.負(fù)責(zé)黨內(nèi)文件的處理工作，做好機要、保密工作，管理黨委印鑒。

8.負(fù)責(zé)接待、處理來信來訪工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

中共柳北區(qū)委員會辦公室共有單位2個。其中：

(一）行政單位1個，為中共柳北區(qū)委員會辦公室，在職在編人數(shù)10人，財政供養(yǎng)人員10人。

（二）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，為柳北區(qū)檔案館, 在職在編人數(shù)2人，財政供養(yǎng)人員2人。

第二部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會辦公室2024年單位預(yù)算報表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績效目標(biāo)表

上述報表詳見附件

第三部分 中國共產(chǎn)黨柳北區(qū)委員會辦公室2024年單位預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

2024年收支總預(yù)算526.26萬元，同比增加194.12萬元，同比增長58.44%。（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款526.26萬元;上級補助134.57萬元，本級收入391.69萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出441.31萬元，社會保障和就業(yè)支出40.09萬元，衛(wèi)生健康支出24.81萬元，住房保障支出20.05萬元。

二、收入預(yù)算情況說明

2024年收入總預(yù)算526.26萬元，同比增加194.12萬元，同比增長58.44%，主要原因：項目增加。

三、支出預(yù)算情況說明

2024年支出總預(yù)算526.26萬元，同比增加194.12萬元，同比增長58.44%，主要原因：項目增加。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出294.78萬元，占支出總預(yù)算56.01%，同比增加60.91萬元，同比增長26.05%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出231.49萬元，占支出總預(yù)算43.99%，同比增加133.2萬元，同比增長135.53%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2024年財政撥款收支總預(yù)算526.26萬元，同比增加194.12萬元，同比增長58.44%。（不含財政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款526.26萬元;上級補助134.57萬元，本級收入391.69萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出441.31萬元，社會保障和就業(yè)支出40.09萬元，衛(wèi)生健康支出24.81萬元，住房保障支出20.05萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況說明

按支出功能分類科目劃分，其中：

(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算441.31萬元，占支出總預(yù)算83.86%；同比增加176.87萬元，同比增長66.89%。

（2）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算40.09萬元，占支出總預(yù)算7.62%；同比增加8.14萬元，同比增長25.49%。

（3）衛(wèi)生健康支出預(yù)算24.81萬元，占支出總預(yù)算4.71%；同比增加5.03萬元，同比增長25.42%。

（4）住房保障支出預(yù)算20.05萬元，占支出總預(yù)算3.81%；同比增加4.07萬元，同比增長25.49%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出294.78萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費261.2萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金。

（二）公用經(jīng)費33.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

2024年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排1萬元，與上年持平。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2024年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2024年預(yù)算1萬元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護(hù)費2024年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

公務(wù)用車購置費2024年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；

公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：公務(wù)用車改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說明

2024年本單位無政府性基金預(yù)算。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

2024年本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

十、政府采購預(yù)算情況說明

2024年政府采購預(yù)算20.18萬元。

按政府采購項目類型：

1、集中采購13.95萬元；其中：貨物類2.36萬元、服務(wù)類11.59萬元。

2、分散采購6.23萬元；其中：貨物類6.23萬元、工程類0萬元、服務(wù)類0萬元。

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

2024年納入政府購買服務(wù)預(yù)算支出24.36萬元。

十二、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2024年本單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共33.57萬元，同比增加3.11萬元，同比增長10.21%。主要包括辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

（二）預(yù)算績效情況說明

1.我部門2024年所有項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，涉及項目17個，預(yù)算資金231.49萬元。

2.重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明

重點項目名稱：保密工作專項經(jīng)費，預(yù)算資金：21萬元，2024年度績效目標(biāo)為：推進(jìn)保障保密工作事項進(jìn)行。數(shù)量指標(biāo)：開展保密培訓(xùn)會(≥1次)；質(zhì)量指標(biāo)：保密宣傳覆蓋率(≥90%)，保密設(shè)施建設(shè)合格率(=100%)；時效指標(biāo)：支付資金執(zhí)行時效(及時支付）；成本指標(biāo)：保密工作支付資金(≤21萬元)；社會效益指標(biāo)：《保密工作》報刊覆蓋區(qū)域（全區(qū)涉密單位）；滿意度指標(biāo)：參與保密工作宣傳教育人員滿意度(≥85%)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，本部門共有在編公務(wù)用車0輛,由機關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分? 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護(hù)費及其他費用。