目錄

第一部分 中國人民政治協(xié)商會議柳北區(qū)委員會概況

一、主要工作職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 中國人民政治協(xié)商會議柳北區(qū)委員會2017年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟分類科目)

五、部門財政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

第三部分 中國人民政治協(xié)商會議柳北區(qū)委員會2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 中國人民政治協(xié)商會議柳北區(qū)委員會概況

一、主要工作職責

政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。

1.政治協(xié)商。政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商。政治協(xié)商的主要形式有：政協(xié)全體會議，主席會議，常務(wù)委員專題座談會，政協(xié)黨組受黨委委托召開的座談會，以政協(xié)名義召開的專題協(xié)商會，各專門委員會會議，根據(jù)需要召開由政協(xié)各組成單位和各界別代表人士參加的內(nèi)部協(xié)商會議。

2.民主監(jiān)督。民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監(jiān)督。民主監(jiān)督的主要形式有：政協(xié)全體會議、常委會會議、主席會議向黨委和政府提出建議案；各專門委員會提出建議或有關(guān)報告；委員視察、委員提案、委員舉報、大會發(fā)言、反映社情民意或以其他形式提出批評和建議；參加黨委和政府有關(guān)部門組織的調(diào)查和檢查活動；政協(xié)委員應(yīng)邀擔任司法機關(guān)和政府部門特約監(jiān)督人員等。

3.參政議政。參政議政是對政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。參政議政的主要形式有：反映社情民意、各種協(xié)商例會，各種專題議政會、專題研討會、委員視察、考察、政協(xié)委員參與中共黨委與政府統(tǒng)一組織的檢查和巡視。

二、機構(gòu)設(shè)置

政協(xié)機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、提案法制委員會、經(jīng)濟科技聯(lián)絡(luò)委員會、文史文教衛(wèi)體委員會，均為正科級單位。實有在編人數(shù)12人，財政供養(yǎng)人員12人。

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第二部分 中國人民政治協(xié)商會議柳北區(qū)委員會2017年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 中國人民政治協(xié)商會議柳北區(qū)委員會2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算328.53萬元，同比減少6.12萬元，下降1.83%。其中：一般公共預(yù)算撥款328.53萬元。減少主要原因：壓縮一般性項目經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算328.53萬元，同比減少6.12萬元，下降1.83%。減少主要原因：壓縮一般性項目經(jīng)費。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算272.42萬元，占支出總預(yù)算82.92%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算29.78萬元，占支出總預(yù)算9.06%；

（3）住房保障支出預(yù)算26.34萬元，占支出總預(yù)算8.02%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出253.53萬元，占支出總預(yù)算77.17%。其中：

工資福利支出預(yù)算176.22萬元，占基本支出預(yù)算69.51%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算37.8萬元，占基本支出預(yù)算14.91%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算39.51萬元，占基本支出預(yù)算15.58%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出75萬元，占支出總預(yù)算22.83%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算75萬元，占項目支出預(yù)算100%。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共37.8萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2017年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排9.61萬元，與上年同比減少8.39萬元，同比下降46.61%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2017年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2017年預(yù)算9.61萬元，與上年同比減少0.89萬元，同比下降8.49%，減少原因: 貫徹落實八項規(guī)定要求，嚴格控制公務(wù)接待費支出。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算總額為1萬元。相機一臺1萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門納入2017年預(yù)算績效項目1個，項目名稱為委員培訓費，金額為19萬元。（最終以財政局批復(fù)為準。）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)1273289元。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

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中國人民政治協(xié)商會議柳北區(qū)委員會2017年部門預(yù)算表