目錄
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議柳北區(qū)委員會概況
一、主要工作職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 中國人民政治協(xié)商會議柳北區(qū)委員會2017年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟分類科目)
五、部門財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算支出表
七、一般公共預(yù)算基本支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
第三部分 中國人民政治協(xié)商會議柳北區(qū)委員會2017年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算收支增減變化情況說明
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
四、政府采購安排情況說明
五、預(yù)算績效情況說明
六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 中國人民政治協(xié)商會議柳北區(qū)委員會概況
一、主要工作職責
政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。
1.政治協(xié)商。政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商。政治協(xié)商的主要形式有:政協(xié)全體會議,主席會議,常務(wù)委員專題座談會,政協(xié)黨組受黨委委托召開的座談會,以政協(xié)名義召開的專題協(xié)商會,各專門委員會會議,根據(jù)需要召開由政協(xié)各組成單位和各界別代表人士參加的內(nèi)部協(xié)商會議。
2.民主監(jiān)督。民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施,重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關(guān)及其工作人員的工作,通過建議和批評進行監(jiān)督。民主監(jiān)督的主要形式有:政協(xié)全體會議、常委會會議、主席會議向黨委和政府提出建議案;各專門委員會提出建議或有關(guān)報告;委員視察、委員提案、委員舉報、大會發(fā)言、反映社情民意或以其他形式提出批評和建議;參加黨委和政府有關(guān)部門組織的調(diào)查和檢查活動;政協(xié)委員應(yīng)邀擔任司法機關(guān)和政府部門特約監(jiān)督人員等。
3.參政議政。參政議政是對政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題,開展調(diào)查研究,反映社情民意,進行協(xié)商討論。參政議政的主要形式有:反映社情民意、各種協(xié)商例會,各種專題議政會、專題研討會、委員視察、考察、政協(xié)委員參與中共黨委與政府統(tǒng)一組織的檢查和巡視。
二、機構(gòu)設(shè)置
政協(xié)機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、提案法制委員會、經(jīng)濟科技聯(lián)絡(luò)委員會、文史文教衛(wèi)體委員會,均為正科級單位。實有在編人數(shù)12人,財政供養(yǎng)人員12人。
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第二部分 中國人民政治協(xié)商會議柳北區(qū)委員會2017年部門預(yù)算表(詳見附件)
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第三部分 中國人民政治協(xié)商會議柳北區(qū)委員會2017年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)收入預(yù)算說明
2017年收入總預(yù)算328.53萬元,同比減少6.12萬元,下降1.83%。其中:一般公共預(yù)算撥款328.53萬元。減少主要原因:壓縮一般性項目經(jīng)費。
(二)支出預(yù)算說明
2017年支出總預(yù)算328.53萬元,同比減少6.12萬元,下降1.83%。減少主要原因:壓縮一般性項目經(jīng)費。
1、按支出功能分類科目劃分,共分為3類,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算272.42萬元,占支出總預(yù)算82.92%;
(2)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算29.78萬元,占支出總預(yù)算9.06%;
(3)住房保障支出預(yù)算26.34萬元,占支出總預(yù)算8.02%;
2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出253.53萬元,占支出總預(yù)算77.17%。其中:
工資福利支出預(yù)算176.22萬元,占基本支出預(yù)算69.51%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算37.8萬元,占基本支出預(yù)算14.91%;
對個人和家庭的補助支出預(yù)算39.51萬元,占基本支出預(yù)算15.58%。
(2)項目支出預(yù)算
項目支出75萬元,占支出總預(yù)算22.83%。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算75萬元,占項目支出預(yù)算100%。
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共37.8萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2017年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排9.61萬元,與上年同比減少8.39萬元,同比下降46.61%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2017年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費2017年預(yù)算9.61萬元,與上年同比減少0.89萬元,同比下降8.49%,減少原因: 貫徹落實八項規(guī)定要求,嚴格控制公務(wù)接待費支出。
(三)公務(wù)用車購置和運行維護費2017年預(yù)算為零,同比下降100%,減少原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算為零,同比下降100%,減少原因:公務(wù)用車改革)。
四、政府采購安排情況說明
本部門2017年政府采購預(yù)算總額為1萬元。相機一臺1萬元。
五、預(yù)算績效情況說明
本部門納入2017年預(yù)算績效項目1個,項目名稱為委員培訓費,金額為19萬元。(最終以財政局批復(fù)為準。)
六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)1273289元。
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第四部分 專業(yè)名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
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中國人民政治協(xié)商會議柳北區(qū)委員會2017年部門預(yù)算表
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