目錄

第一部分 柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟(jì)分類科目)

五、部門財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

四、政府采購(gòu)安排情況說明

五、預(yù)算績(jī)效情況說明

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要工作職責(zé)

根據(jù)《中共柳北區(qū)委員會(huì)? 柳北區(qū)人民政府關(guān)于柳北區(qū)人民政府機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知》（柳北發(fā)〔2010〕11號(hào)），設(shè)立柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局，為柳北區(qū)人民政府工作部門。

一、職責(zé)調(diào)整

（一）劃入的職責(zé)

將原柳北區(qū)人事勞動(dòng)和社會(huì)保障局的職責(zé)劃入柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局。

（二）加強(qiáng)的職責(zé)

1.加強(qiáng)統(tǒng)籌機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員管理職責(zé)，完善勞動(dòng)收入分配制度，充分發(fā)揮人力資源優(yōu)勢(shì)。

2. 加強(qiáng)促進(jìn)就業(yè)職責(zé)，健全公共就業(yè)服務(wù)體系，建立城鄉(xiāng)勞動(dòng)者平等就業(yè)制度，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)更加充分。

3. 加強(qiáng)組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察和協(xié)調(diào)農(nóng)民工工作職責(zé)，切實(shí)維護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益。

二、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)、柳州市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)的法律法規(guī)；擬訂本區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，組織起草人力資源和社會(huì)保障工作的規(guī)范性文件，擬訂相關(guān)政策并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（二）負(fù)責(zé)本區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，建立就業(yè)援助制度，落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策和面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度，貫徹落實(shí)自治區(qū)有關(guān)大中專、職業(yè)院校、技工學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)政策；會(huì)同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實(shí)用人才培養(yǎng)和激勵(lì)方案并組織實(shí)施。

（三）配合上級(jí)部門統(tǒng)籌建立覆蓋本區(qū)城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，貫徹執(zhí)行機(jī)關(guān)企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)政策。

（四）會(huì)同有關(guān)部門擬訂本區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員的總體規(guī)劃、結(jié)構(gòu)調(diào)整和工資收入分配制度改革的方案并組織實(shí)施，建立機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)支付保障機(jī)制，擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位補(bǔ)充人員計(jì)劃的核準(zhǔn)。

（五）擬訂事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法。貫徹落實(shí)事業(yè)單位人事制度改革政策并指導(dǎo)實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育規(guī)劃并組織實(shí)施，牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。擬定本區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員年終考核制度方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、引進(jìn)和培養(yǎng)工作；會(huì)同有關(guān)部門具體規(guī)劃、部署區(qū)人才小高地工作。

（六）會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策，擬訂安置計(jì)劃，做好安置工作；會(huì)同有關(guān)部門做好企業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部解困工作。

（七）負(fù)責(zé)本區(qū)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理，擬訂有關(guān)人員調(diào)配和特殊人員安置計(jì)劃，會(huì)同有關(guān)部門擬訂并實(shí)施政府獎(jiǎng)勵(lì)制度。

（八）會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（九）貫徹落實(shí)勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善城區(qū)本級(jí)勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處有關(guān)違法案件。

（十）建立并完善人力資源和社會(huì)保障系統(tǒng)信訪、維護(hù)穩(wěn)定工作制度，會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理信訪事件或突發(fā)事件。

（十一）承辦本區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

三、承擔(dān)的行政審批事項(xiàng)

柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局承擔(dān)的行政許可和非行政許可審批事項(xiàng)按自治區(qū)、柳州市公布的行政審批事項(xiàng)目錄執(zhí)行。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局為行政單位，實(shí)有在編人數(shù)3人，財(cái)政供養(yǎng)人員3人。

下設(shè)柳北區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心和柳北區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)為參照公務(wù)員管理的全額撥款事業(yè)單位：柳北區(qū)勞動(dòng)保障管理服務(wù)中心實(shí)有在編人數(shù)11人，財(cái)政供養(yǎng)人員11人；柳北區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)實(shí)有在編人數(shù)16人，財(cái)政供養(yǎng)人員16人。

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第二部分 柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算1795.49萬元，同比減少231.08萬元，下降11.4%。其中：一般公共預(yù)算撥款1213.49萬元,上級(jí)補(bǔ)助582萬元。減少主要原因：2017年提前下達(dá)上級(jí)補(bǔ)助資金比2016年減少。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算1795.49萬元，同比減少231.08萬元，下降11.4%。減少主要原因：2017年提前下達(dá)上級(jí)補(bǔ)助資金比2016年減少。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算526.63萬元，占支出總預(yù)算29.33%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算1196.8萬元，占支出總預(yù)算66.66%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算41.41萬元，占支出總預(yù)算2.31%；

（4）住房保障支出預(yù)算30.65萬元，占支出總預(yù)算1.7%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出425.89萬元，占支出總預(yù)算23.72%。其中：

工資福利支出預(yù)算327.89萬元，占基本支出預(yù)算76.99%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算46.24萬元，占基本支出預(yù)算10.86%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算51.76萬元，占基本支出預(yù)算12.15%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出1369.6萬元，占支出總預(yù)算76.28%。其中：

工資福利支出預(yù)算300萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算21.9%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算733.19萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算53.54%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算336.41萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算24.56%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共46.24萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2017年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.97萬元，與上年同比減少2.54萬元，同比下降72.29%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算0.97萬元，與上年同比減少0.04萬元，同比下降3.57%，減少原因: 貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2017年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購(gòu)置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車改革）。

四、政府采購(gòu)安排情況說明

本部門2017年政府采購(gòu)預(yù)算總額為1.1萬元。電腦2臺(tái)1萬元、文件柜1組0.1萬元。

五、預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門納入2017年預(yù)算的績(jī)效項(xiàng)目2個(gè)，項(xiàng)目名稱為公務(wù)員事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)30萬元、城鄉(xiāng)公共就業(yè)服務(wù)體系經(jīng)費(fèi)39.2萬元。（最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)85.56萬元。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

柳北區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2017年部門預(yù)算表