目錄
第一部分 柳北區(qū)民政局概況
一、主要工作職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 柳北區(qū)民政局2017年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟分類科目)
五、部門財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算支出表
七、一般公共預(yù)算基本支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
第三部分 柳北區(qū)民政局2017年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算收支增減變化情況說明
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
四、政府采購安排情況說明
五、預(yù)算績效情況說明
六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 柳北區(qū)民政局概況
一、主要工作職責
(一)貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市關(guān)于社會行政事務(wù)的法律、法規(guī)和政策;根據(jù)區(qū)人民政府委托起草有關(guān)規(guī)范性文件;研究提出全區(qū)民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃,并負責組織實施和監(jiān)督檢查執(zhí)行情況;指導(dǎo)全區(qū)民政工作的改革與發(fā)展。
??? (二)負責轄區(qū)內(nèi)社會團體及其分支機構(gòu)(代表機構(gòu))的登記管理和年度檢查工作;會同其它行政機關(guān)依法加強社會團體票據(jù)管理,規(guī)范其財務(wù)行為;加強轄區(qū)內(nèi)社會團體依法行為的監(jiān)管,查處社團組織的違法行為和非法社團組織。?
??? (三)負責轄區(qū)內(nèi)民辦非企業(yè)單位的登記管理和年度檢查工作;查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位,負責民辦外企單位年度檢查工作。?
??? (四)負責全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作;主管全區(qū)優(yōu)撫撫恤優(yōu)待工作;貫徹落實國家和自治區(qū)的軍人撫恤優(yōu)待政策,執(zhí)行落實各類優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤補助標準,保障優(yōu)撫對象的合法權(quán)益;負責退役傷殘軍人和國家機關(guān)工作人員的殘級評定的相關(guān)資料的收集和上報工作;管理使用撫恤事業(yè)費;協(xié)助其他行政機關(guān)做好涉軍群體維穩(wěn)工作。承擔區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。?
??? (五)組織、協(xié)調(diào)全區(qū)抗災(zāi)救災(zāi)減災(zāi)工作;組織核查災(zāi)情,統(tǒng)計上報災(zāi)情;負責管理、分配上級下?lián)艿暮蛥^(qū)人民政府撥給的救災(zāi)款物并檢查監(jiān)督使用;負責管理全區(qū)救災(zāi)捐贈工作;承擔區(qū)人民政府抗災(zāi)救災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。?
??? (六)健全城鄉(xiāng)社會救助體系,負責組織、協(xié)調(diào)全區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、五保供養(yǎng)等工作;組織和指導(dǎo)扶貧濟困等社會互助活動;指導(dǎo)街道開展社會救濟工作。?
??? (七)落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社會建設(shè)政策,研究提出基層政權(quán)和基層自治組織建設(shè)的意見和建議;依法指導(dǎo)村(居)民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作,推進基層民主自治、居民自治和基層民主政治建設(shè);指導(dǎo)社區(qū)建設(shè)工作,推動社區(qū)服務(wù)發(fā)展。?
??? (八)負責全區(qū)行政區(qū)劃、邊界、地名管理工作;組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各街道行政區(qū)域界線的勘定和管理;承辦有關(guān)行政區(qū)劃和地名管理的相關(guān)工作。?
??? (九)負責全區(qū)婚姻登記管理和指導(dǎo)工作;承辦轄區(qū)居民婚姻登記;倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革。?
??? (十)負責全區(qū)殯葬管理工作,推行殯葬改革。?
(十一)負責辦理轄區(qū)內(nèi)收養(yǎng)登記。?
(十二)承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項。?
(十三)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于老齡工作的方針、政策,制定并組織實施全區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。做好機關(guān)離、退休人員的管理和服務(wù)保障工作,并負責轄區(qū)人口老齡化問題的調(diào)查研究,提出綜合治理老齡問題和發(fā)展老齡事業(yè)的對策和建議,為區(qū)委、區(qū)政府提供決策依據(jù)。圍繞“六個老有”目標,健全和完善老齡管理基礎(chǔ)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
柳北區(qū)民政局為行政單位,掛柳北區(qū)老齡工作委員會辦公室牌子。實有在編人數(shù)6人,財政供養(yǎng)人員6人。
下設(shè)城市居民最低生活保障中心,屬參公事業(yè)編制,實有在編人數(shù)7人,財政供養(yǎng)人員7人。
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第二部分 柳北區(qū)民政局2017年部門預(yù)算表(詳見附件)
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第三部分 柳北區(qū)民政局2017年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)收入預(yù)算說明
2017年收入總預(yù)算3882.03萬元,同比減少23.52萬元,下降0.6%。其中:一般公共預(yù)算撥款3422.08萬元,上級補助459.95萬元。減少主要原因:高齡補貼減少。
(二)支出預(yù)算說明
2017年支出總預(yù)算3882.03萬元,同比減少23.52萬元,下降0.6%。減少主要原因:高齡補貼減少。
1、按支出功能分類科目劃分,共分為5類,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算33.38萬元,占支出總預(yù)算0.86%;
(2)公共安全支出預(yù)算10萬元,占支出總預(yù)算0.26%;
(3)社會保障和就業(yè)支出預(yù)算3796.86萬元,占支出總預(yù)算97.8%;
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算22.31萬元,占支出總預(yù)算0.57%;
(5)住房保障支出預(yù)算19.48萬元,占支出總預(yù)算0.5%;
2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出207.6萬元,占支出總預(yù)算5.35%。其中:
工資福利支出預(yù)算153.33萬元,占基本支出預(yù)算73.86%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算25.06萬元,占基本支出預(yù)算12.07%;
對個人和家庭的補助支出預(yù)算29.22萬元,占基本支出預(yù)算14.07%。
(2)項目支出預(yù)算
項目支出3674.43萬元,占支出總預(yù)算94.65%。其中:
工資福利支出預(yù)算9.38萬元,占項目支出預(yù)算0.26%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算2482.08萬元,占項目支出預(yù)算67.55%;
對個人和家庭的補助支出預(yù)算1182.97萬元,占項目支出預(yù)算32.19%。
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共25.06萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2017年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.64萬元,與上年同比減少2.4萬元,同比下降78.95%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2017年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費2017年預(yù)算0.64萬元,與上年同比增加0.1萬元,同比增長18.52%。增加原因:人員增加。
(三)公務(wù)用車購置和運行維護費2017年預(yù)算為零,同比下降100%,減少原因:公務(wù)用車改革。其中,(公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無公務(wù)用車購置安排;公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算為零,同比下降100%,減少原因:公務(wù)用車改革)。
四、政府采購安排情況說明
本部門2017年政府采購預(yù)算總額為30萬元。冬令困難群眾救助物資采購30萬元。
五、預(yù)算績效情況說明
本部門納入2017年預(yù)算的績效項目2個,項目名稱為社區(qū)惠民資金650萬元、高齡老人長壽補助金337.8萬元。(最終以財政局批復(fù)為準)
六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)83.58萬元。
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第四部分 專業(yè)名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
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