目錄

第一部分 柳北區(qū)民政局概況

一、主要工作職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)民政局2017年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟分類科目)

五、部門財政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)民政局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)民政局概況

一、主要工作職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)和柳州市關(guān)于社會行政事務(wù)的法律、法規(guī)和政策；根據(jù)區(qū)人民政府委托起草有關(guān)規(guī)范性文件；研究提出全區(qū)民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，并負責組織實施和監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；指導(dǎo)全區(qū)民政工作的改革與發(fā)展。
??? （二）負責轄區(qū)內(nèi)社會團體及其分支機構(gòu)（代表機構(gòu)）的登記管理和年度檢查工作；會同其它行政機關(guān)依法加強社會團體票據(jù)管理，規(guī)范其財務(wù)行為；加強轄區(qū)內(nèi)社會團體依法行為的監(jiān)管，查處社團組織的違法行為和非法社團組織。?
??? （三）負責轄區(qū)內(nèi)民辦非企業(yè)單位的登記管理和年度檢查工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未經(jīng)登記的民辦非企業(yè)單位，負責民辦外企單位年度檢查工作。?
??? （四）負責全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作；主管全區(qū)優(yōu)撫撫恤優(yōu)待工作；貫徹落實國家和自治區(qū)的軍人撫恤優(yōu)待政策，執(zhí)行落實各類優(yōu)撫對象優(yōu)待、撫恤補助標準，保障優(yōu)撫對象的合法權(quán)益；負責退役傷殘軍人和國家機關(guān)工作人員的殘級評定的相關(guān)資料的收集和上報工作；管理使用撫恤事業(yè)費；協(xié)助其他行政機關(guān)做好涉軍群體維穩(wěn)工作。承擔區(qū)擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。?
??? （五）組織、協(xié)調(diào)全區(qū)抗災(zāi)救災(zāi)減災(zāi)工作；組織核查災(zāi)情，統(tǒng)計上報災(zāi)情；負責管理、分配上級下?lián)艿暮蛥^(qū)人民政府撥給的救災(zāi)款物并檢查監(jiān)督使用；負責管理全區(qū)救災(zāi)捐贈工作；承擔區(qū)人民政府抗災(zāi)救災(zāi)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。?
??? （六）健全城鄉(xiāng)社會救助體系，負責組織、協(xié)調(diào)全區(qū)城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、五保供養(yǎng)等工作；組織和指導(dǎo)扶貧濟困等社會互助活動；指導(dǎo)街道開展社會救濟工作。?
??? （七）落實城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社會建設(shè)政策，研究提出基層政權(quán)和基層自治組織建設(shè)的意見和建議；依法指導(dǎo)村（居）民委員會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推進基層民主自治、居民自治和基層民主政治建設(shè)；指導(dǎo)社區(qū)建設(shè)工作，推動社區(qū)服務(wù)發(fā)展。?
??? （八）負責全區(qū)行政區(qū)劃、邊界、地名管理工作；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各街道行政區(qū)域界線的勘定和管理；承辦有關(guān)行政區(qū)劃和地名管理的相關(guān)工作。?
??? （九）負責全區(qū)婚姻登記管理和指導(dǎo)工作；承辦轄區(qū)居民婚姻登記；倡導(dǎo)婚姻習(xí)俗改革。?
??? （十）負責全區(qū)殯葬管理工作，推行殯葬改革。?

（十一）負責辦理轄區(qū)內(nèi)收養(yǎng)登記。?

（十二）承辦區(qū)人民政府交辦的其它事項。?

（十三）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于老齡工作的方針、政策，制定并組織實施全區(qū)老齡事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。做好機關(guān)離、退休人員的管理和服務(wù)保障工作，并負責轄區(qū)人口老齡化問題的調(diào)查研究，提出綜合治理老齡問題和發(fā)展老齡事業(yè)的對策和建議，為區(qū)委、區(qū)政府提供決策依據(jù)。圍繞“六個老有”目標，健全和完善老齡管理基礎(chǔ)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)民政局為行政單位，掛柳北區(qū)老齡工作委員會辦公室牌子。實有在編人數(shù)6人，財政供養(yǎng)人員6人。

下設(shè)城市居民最低生活保障中心，屬參公事業(yè)編制,實有在編人數(shù)7人，財政供養(yǎng)人員7人。

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第二部分 柳北區(qū)民政局2017年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)民政局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算3882.03萬元，同比減少23.52萬元，下降0.6%。其中：一般公共預(yù)算撥款3422.08萬元,上級補助459.95萬元。減少主要原因：高齡補貼減少。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算3882.03萬元，同比減少23.52萬元，下降0.6%。減少主要原因：高齡補貼減少。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算33.38萬元，占支出總預(yù)算0.86%；

（2）公共安全支出預(yù)算10萬元，占支出總預(yù)算0.26%；

（3）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算3796.86萬元，占支出總預(yù)算97.8%；

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算22.31萬元，占支出總預(yù)算0.57%；

（5）住房保障支出預(yù)算19.48萬元，占支出總預(yù)算0.5%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出207.6萬元，占支出總預(yù)算5.35%。其中：

工資福利支出預(yù)算153.33萬元，占基本支出預(yù)算73.86%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算25.06萬元，占基本支出預(yù)算12.07%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算29.22萬元，占基本支出預(yù)算14.07%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出3674.43萬元，占支出總預(yù)算94.65%。其中：

工資福利支出預(yù)算9.38萬元，占項目支出預(yù)算0.26%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算2482.08萬元，占項目支出預(yù)算67.55%；

對個人和家庭的補助支出預(yù)算1182.97萬元，占項目支出預(yù)算32.19%。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共25.06萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2017年度 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.64萬元，與上年同比減少2.4萬元，同比下降78.95%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2017年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費2017年預(yù)算0.64萬元，與上年同比增加0.1萬元，同比增長18.52%。增加原因：人員增加。

（三）公務(wù)用車購置和運行維護費2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費2017年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運行維護費2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算總額為30萬元。冬令困難群眾救助物資采購30萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門納入2017年預(yù)算的績效項目2個，項目名稱為社區(qū)惠民資金650萬元、高齡老人長壽補助金337.8萬元。（最終以財政局批復(fù)為準）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)83.58萬元。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

?柳北區(qū)民政局2017年部門預(yù)算表

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