目錄

第一部分 柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會2017年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟(jì)分類科目)

五、部門財政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會概況

一、工作職責(zé)

柳北區(qū)殘聯(lián)是在中共柳北區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全區(qū)殘疾人工作的群團(tuán)組織。主要職責(zé)是：聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘 疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自力，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量；弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；開展殘疾人康復(fù)、扶貧、教育、勞動就業(yè)、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活；協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)政策、規(guī)劃和計劃，起草有關(guān)保障殘疾人權(quán)益的法規(guī)草案。調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理；承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)；統(tǒng)籌開展為殘疾人事業(yè)募捐活動；開展殘疾人事業(yè)的對外交流于合作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)殘聯(lián)是人民政府殘疾人工作群團(tuán)組織職能部門，無下屬二層機(jī)構(gòu),為參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位。

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第二部分 柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會2017年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算202.4萬元，同比減少12.91萬元，下降6%。其中：一般公共預(yù)算撥款78.67萬元,上級補(bǔ)助123.73萬元。減少主要原因：慰問經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算202.4萬元，同比減少12.91萬元，下降6%。減少主要原因：慰問經(jīng)費(fèi)減少。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

（1）社會保障和就業(yè)支出預(yù)算199.79萬元，占支出總預(yù)算98.71%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算1.41萬元，占支出總預(yù)算0.7%；

（3）住房保障支出預(yù)算1.21萬元，占支出總預(yù)算0.6%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出10.67萬元，占支出總預(yù)算5.27%。其中：

工資福利支出預(yù)算6.97萬元，占基本支出預(yù)算65.32%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算1.89萬元，占基本支出預(yù)算17.71%；

對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算1.81萬元，占基本支出預(yù)算16.96%。

（2）項目支出預(yù)算

項目支出191.73萬元，占支出總預(yù)算94.73%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算191.73萬元，占項目支出預(yù)算100%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共1.89萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2017年度柳北區(qū)殘聯(lián)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.04萬元，與上年同比減少0.03萬元，同比下降50.00%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算0.04萬元，與上年同比減少0.03萬元，同比下降50.00%，減少原因: 貫徹落實八項規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零，與上年持平，原因：公務(wù)用車改革。其中,公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化,原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化，原因：公務(wù)用車改革。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算總額為5.6萬元。購置一批殘疾人康復(fù)輔助器具5.6萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門納入2017年預(yù)算績效項目1個，項目名稱為元旦、春節(jié)期間走訪慰問轄區(qū)貧困殘疾人和殘疾人專職委員，金額為21.96萬元。（最終以財政局批復(fù)為準(zhǔn)。）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)16.09萬元。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

?柳北區(qū)殘疾人聯(lián)合會2017年部門預(yù)算表

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