目錄

第一部分 柳北區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟(jì)分類科目)

五、部門財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局概況

一、主要工作職責(zé)

按照區(qū)委區(qū)政府關(guān)于政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革的統(tǒng)一部署，2014年年底區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局組建完成，主要承擔(dān)原柳北區(qū)衛(wèi)生局、柳北區(qū)人口和計(jì)劃生育局的計(jì)劃生育管理和服務(wù)職責(zé)。衛(wèi)計(jì)局主要承擔(dān)貫徹落實(shí)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)藥民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策；建立完善全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施；擬定全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育人才發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；區(qū)屬醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理責(zé)任；全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生行政許可；全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育宣傳、健康教育和健康促進(jìn)工作；全區(qū)疾病預(yù)防控制工作，并配合上級部門實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制與應(yīng)急處置；實(shí)施婦幼衛(wèi)生和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)規(guī)劃、政策、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，依法監(jiān)督婦幼衛(wèi)生、出生缺陷防治、人類輔助生殖技術(shù)管理和計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)工作；全區(qū)農(nóng)村和社區(qū)基本公共衛(wèi)生綜合管理工作；國家基本藥物制度；中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃；新型農(nóng)村合作醫(yī)療的籌資宣傳工作；艾滋病防治工作；貫徹落實(shí)國家生育政策，實(shí)施促進(jìn)出生人口性別平衡的政策措施；建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制；流動人口計(jì)劃生育服務(wù)管理；指導(dǎo)和督促基層加強(qiáng)計(jì)劃生育基礎(chǔ)管理和服務(wù)工作；計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制考核；組織、協(xié)調(diào)、督促本區(qū)有關(guān)部門共同開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，指導(dǎo)開展除四害活動等19項(xiàng)工作職責(zé)。加強(qiáng)了深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、指導(dǎo)基層計(jì)劃生育工作、出生人口性別比綜合治理、推進(jìn)優(yōu)生優(yōu)育、艾滋病防治、促進(jìn)全區(qū)中醫(yī)藥民族醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展等職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)衛(wèi)計(jì)局為行政單位，掛柳北區(qū)愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室牌子，實(shí)有在編人數(shù)1人，財(cái)政供養(yǎng)人員1人。

下設(shè)兩個全額事業(yè)單位柳北區(qū)疾病預(yù)防控制中心，實(shí)有在編人數(shù)12人，財(cái)政供養(yǎng)人員12人；柳北區(qū)計(jì)劃生育宣傳技術(shù)指導(dǎo)站，實(shí)有在編人數(shù)5人，財(cái)政供養(yǎng)人員5人。

轄區(qū)內(nèi)有長塘鎮(zhèn)、沙塘鎮(zhèn)、石碑坪鎮(zhèn)、黃村、白露5個衛(wèi)生院，實(shí)有在編人數(shù)104人，財(cái)政供養(yǎng)人員104人。

?

第二部分 柳北區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年部門預(yù)算表（詳見附件）

?

?

第三部分 柳北區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算3274.63萬元，同比減少1220.52萬元，下降27.15%。其中：一般公共預(yù)算撥款3254.26萬元,上級補(bǔ)助20.37萬元。減少主要原因：2017年提前下達(dá)上級資金比2016年減少。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算3274.63萬元，同比減少1220.52萬元，下降27.15%。減少主要原因：2017年提前下達(dá)上級資金比2016年減少。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為3類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算24.68萬元，占支出總預(yù)算0.75%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算3235.07萬元，占支出總預(yù)算98.79%；

（3）住房保障支出預(yù)算14.88萬元，占支出總預(yù)算0.45%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出154.88萬元，占支出總預(yù)算4.73%。其中：

工資福利支出預(yù)算112.96萬元，占基本支出預(yù)算72.93%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算19.59萬元，占基本支出預(yù)算12.65%；

對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算22.33萬元，占基本支出預(yù)算14.42%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出3119.76萬元，占支出總預(yù)算95.27%。其中：

工資福利支出預(yù)算84.5萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算2.71%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算2920.44萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算93.61%；

對個人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算114.82萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算3.68%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共19.59萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2017年度柳北區(qū)衛(wèi)計(jì)局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.47萬元，與上年同比減少4.96萬元，同比下降91.38%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

二）公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算0.47萬元，與上年同比增加0.04萬元，同比增長8.33%。原因?yàn)楣ぷ魅藛T增加。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算總額為17萬元。購買垃圾桶6萬元、印刷費(fèi)11萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門納入2017年預(yù)算績效項(xiàng)目1個，項(xiàng)目名稱為基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，金額為90萬元。（最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)90.33萬元。

?

第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

??柳北區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局2017年部門預(yù)算表