目錄

第一部分 柳北區(qū)農(nóng)水局概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)農(nóng)水局2017年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟(jì)分類科目)

五、部門財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)農(nóng)水局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)農(nóng)水局概況

一、主要工作職責(zé)

（一）農(nóng)業(yè)工作職責(zé)

1、貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)、柳州市有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策、法律、法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中、長期發(fā)展規(guī)劃。

2、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的綜合協(xié)調(diào)。組織實(shí)施農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作調(diào)研，提出農(nóng)業(yè)和農(nóng)村發(fā)展措施，推動(dòng)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌一體化發(fā)展。

3、擬訂農(nóng)作物結(jié)構(gòu)調(diào)整、區(qū)域布局方案，制定農(nóng)作物新產(chǎn)品引進(jìn)、新技術(shù)試驗(yàn)計(jì)劃方案并組織實(shí)施；指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)作物產(chǎn)業(yè)體系與技術(shù)推廣體系建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目的申報(bào)立項(xiàng)和組織實(shí)施工作。

4、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的優(yōu)化配置；提出有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料流通與價(jià)格、農(nóng)村信貸、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)及農(nóng)業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼等政策性建議。

5、承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的責(zé)任。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的建議，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)和鄉(xiāng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、合作經(jīng)濟(jì)組織建設(shè)；貫徹落實(shí)穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度及政策，調(diào)節(jié)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)工作。

?6、組織協(xié)調(diào)和實(shí)施“菜籃子工程”建設(shè)，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

7、指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)、休閑農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)與農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)開展基本農(nóng)田保護(hù)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)和耕地質(zhì)量建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)重大技術(shù)項(xiàng)目及示范區(qū)(園)建設(shè)；負(fù)責(zé)組織農(nóng)用地、宜農(nóng)濕地等農(nóng)業(yè)區(qū)域性開發(fā)工作；研究實(shí)施農(nóng)業(yè)工程和農(nóng)民增收措施。

8、擬訂農(nóng)業(yè)科研、教育、技術(shù)推廣及其隊(duì)伍建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃及有關(guān)政策措施，實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略；負(fù)責(zé)組織農(nóng)業(yè)科研、技術(shù)推廣項(xiàng)目的遴選及實(shí)施；組織農(nóng)業(yè)教育與職業(yè)技能開發(fā)工作；指導(dǎo)基層農(nóng)技推廣體系建設(shè)。

9、開展農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)工作，統(tǒng)計(jì)農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

10、指導(dǎo)有關(guān)社會(huì)團(tuán)體為農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。

11、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼申報(bào)、審核、發(fā)放工作。

?? （二）水利工作職責(zé)

1、貫徹落實(shí)中央、自治區(qū)、柳州市有關(guān)水利工作的方針、政策、法律、法規(guī)；擬訂并組織實(shí)施水利中長期規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃。

2、指導(dǎo)水資源保護(hù)及地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理保護(hù)工作。

3、審查水利基建項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)；組織重大水利科學(xué)研究，負(fù)責(zé)水利科技成果管理及技術(shù)推廣。

4、組織、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；指導(dǎo)江河、水庫、河口、灘涂的治理和開發(fā)。

5、承擔(dān)水利工程建設(shè)與運(yùn)行的行業(yè)管理責(zé)任。組織開展水利行業(yè)質(zhì)量監(jiān)督工作，依法負(fù)責(zé)水利安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩及堤防的安全監(jiān)管，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

6、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)田灌溉節(jié)水排水、農(nóng)村飲水安全及村鎮(zhèn)供水等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

7、指導(dǎo)有關(guān)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

8、在區(qū)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)區(qū)防汛抗旱的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)等日常工作。

9、組織開展水利行業(yè)質(zhì)量工作，依法負(fù)責(zé)水利安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩及堤防的安全監(jiān)管。

（三）水庫移民管理工作職責(zé)

??? ?1、貫徹落實(shí)國家和自治區(qū)水利水電工程移民工作的方針、政策和法律、法規(guī)及相關(guān)規(guī)范性文件。

? 2、負(fù)責(zé)轄區(qū)水利水電工程移民后期扶持和移民遺留問題處理工作。

? 3、負(fù)責(zé)轄區(qū)水利水電工程移民資金的管理。

? 4、負(fù)責(zé)轄區(qū)水庫移民生產(chǎn)技術(shù)技能培訓(xùn)工作。

?? （四）承辦城區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)農(nóng)業(yè)與水利局為行政單位, 實(shí)有在編人數(shù)6人，財(cái)政供養(yǎng)人員6人。

下設(shè)全額事業(yè)單位柳北區(qū)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心，實(shí)有在編人數(shù)5人，財(cái)政供養(yǎng)人員5人。

下設(shè)三個(gè)差額事業(yè)單位：柳北區(qū)水利工程管理中心實(shí)有在編人數(shù)3人，財(cái)政供養(yǎng)人員3人；柳州市螺絲嶺抽水機(jī)站實(shí)有在編人數(shù)2人，財(cái)政供養(yǎng)人員2人；柳州市大帽河水利工程管理所實(shí)有在編人數(shù)1人，財(cái)政供養(yǎng)人員1人。

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第二部分 柳北區(qū)農(nóng)水局2017年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)農(nóng)水局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算791.29萬元，同比減少873.97萬元，下降52.48%。其中：一般公共預(yù)算撥款769.29萬元,上級補(bǔ)助22萬元。減少主要原因：2017年提前下達(dá)上級資金比2016年減少及本年無土地確權(quán)工作經(jīng)費(fèi)支出。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算791.29萬元，同比減少873.97萬元，下降52.48%。減少主要原因：2017年提前下達(dá)上級資金比2016年減少及本年無土地確權(quán)工作經(jīng)費(fèi)支出。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算17.05萬元，占支出總預(yù)算2.15%；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算3.6萬元，占支出總預(yù)算0.45%；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算33.45萬元，占支出總預(yù)算4.23%；

（4）農(nóng)林水支出預(yù)算708.96萬元，占支出總預(yù)算89.6%；

（5）住房保障支出預(yù)算28.23萬元，占支出總預(yù)算3.57%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出269.29萬元，占支出總預(yù)算34.03%。其中：

工資福利支出預(yù)算198.13萬元，占基本支出預(yù)算73.57%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算26.23萬元，占基本支出預(yù)算9.74%；

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算44.93萬元，占基本支出預(yù)算16.68%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出522萬元，占支出總預(yù)算65.97%。其中：

商品和服務(wù)支出預(yù)算522萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算100%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共26.23萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2017年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.61萬元，與上年同比減少2.39萬元，同比下降79.63%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算0.61萬元，與上年同比增加0.11萬元，同比增長21.43%。原因：人員增加。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算總額為0萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門納入2017年預(yù)算的績效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)30萬元。（最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)60.76萬元。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助：指同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

?柳北區(qū)農(nóng)水局2017年部門預(yù)算表

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