目錄

第一部分 柳北區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局概況

一、主要工作職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 柳北區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2017年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟(jì)分類科目)

五、部門財(cái)政撥款收支總表

六、一般公共預(yù)算支出表

七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

第三部分 柳北區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預(yù)算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局概況

一、主要工作職責(zé)

??? （一）貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)關(guān)于水產(chǎn)畜牧業(yè)和獸醫(yī)行業(yè)的方針政策、法律法規(guī)和規(guī)范性文件。擬訂轄區(qū)水產(chǎn)畜牧業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

??? （二）指導(dǎo)水產(chǎn)畜牧業(yè)生產(chǎn)，引導(dǎo)水產(chǎn)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變和產(chǎn)品品質(zhì)改善。

??? （三）負(fù)責(zé)轄區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)行業(yè)管理職責(zé)。參與制定和落實(shí)行業(yè)發(fā)展政策。引導(dǎo)和整合社會(huì)各種資源，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

??? （四）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物疫病防控。提出轄區(qū)動(dòng)物疫病防控技術(shù)方案以及疫病預(yù)防、控制和撲滅規(guī)劃和計(jì)劃應(yīng)急方案，并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情的臨床診斷、調(diào)查、監(jiān)測(cè)、預(yù)警預(yù)報(bào)以及動(dòng)物疫情采樣、收集、匯總、上報(bào)；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病預(yù)防與控制的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和科普宣傳等。負(fù)責(zé)官方獸醫(yī)、執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理。

??? （五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、監(jiān)督,承擔(dān)提升水產(chǎn)畜牧產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責(zé)任。依法開展水產(chǎn)畜牧產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)，發(fā)布有關(guān)水產(chǎn)畜牧產(chǎn)品安全信息；負(fù)責(zé)動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品飼養(yǎng)、生產(chǎn)、經(jīng)營、運(yùn)輸、屠宰各環(huán)節(jié)的動(dòng)物防疫監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情的處理、撲滅、染疫動(dòng)物及其產(chǎn)品無害化處理的監(jiān)督、指導(dǎo)；負(fù)責(zé)民間執(zhí)業(yè)獸醫(yī)隊(duì)伍及動(dòng)物診療活動(dòng)、動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)對(duì)違反動(dòng)物防疫、動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全等方面法律法規(guī)行為的查處。

??? （六）承擔(dān)水產(chǎn)畜牧業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的責(zé)任。監(jiān)測(cè)發(fā)布水產(chǎn)畜牧業(yè)災(zāi)情，組織種苗、消毒藥等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

??? （七）管理水產(chǎn)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析水產(chǎn)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開展相關(guān)統(tǒng)計(jì)。發(fā)布水產(chǎn)畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)信息，負(fù)責(zé)水產(chǎn)畜牧業(yè)信息系統(tǒng)建設(shè)，指導(dǎo)行業(yè)信息服務(wù)。

?? （八）擬定水產(chǎn)畜牧業(yè)科研、技術(shù)推廣的規(guī)劃、計(jì)劃和有關(guān)政策。負(fù)責(zé)水產(chǎn)畜牧業(yè)科技成果管理，組織引進(jìn)水產(chǎn)畜牧業(yè)先進(jìn)技術(shù)，指導(dǎo)技術(shù)推廣體系改革與建設(shè)。

??? （九）加強(qiáng)本行業(yè)行政執(zhí)法體系和行業(yè)技術(shù)服務(wù)體系建設(shè)及隊(duì)伍管理工作。擬訂水產(chǎn)畜牧業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)水產(chǎn)畜牧業(yè)教育和職業(yè)技能開發(fā)工作，實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程，會(huì)同有關(guān)主管部門依法實(shí)施水產(chǎn)畜牧業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。

?? （十）承辦本區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

柳北區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局是柳北區(qū)行政單位，實(shí)有在編人數(shù)3人，財(cái)政供養(yǎng)人員3人。

下屬參公事業(yè)單位柳北區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所, 實(shí)有在編人數(shù)16人，財(cái)政供養(yǎng)人員16人;事業(yè)單位柳北區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心實(shí)有在編人數(shù)4人，財(cái)政供養(yǎng)人員4人。

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第二部分 柳北區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2017年部門預(yù)算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2017年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支增減變化情況說明

(一)收入預(yù)算說明

2017年收入總預(yù)算429.66萬元，同比減少88.85萬元，下降17.14%。其中：一般公共預(yù)算撥款429.66萬元。主要減少原因：人員變動(dòng)。

（二）支出預(yù)算說明

2017年支出總預(yù)算429.66萬元，同比減少88.85萬元，下降17.14%。主要減少原因：人員變動(dòng)。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算37.02萬元，占支出總預(yù)算8.62%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算28.4萬元，占支出總預(yù)算6.61%；

（3）農(nóng)林水支出預(yù)算340.03萬元，占支出總預(yù)算79.14%；

（4）住房保障支出預(yù)算24.22萬元，占支出總預(yù)算5.63%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出249.06萬元，占支出總預(yù)算57.97%。其中：

工資福利支出預(yù)算179.27萬元，占基本支出預(yù)算71.98%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算33.47萬元，占基本支出預(yù)算13.44%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算36.32萬元，占基本支出預(yù)算14.58%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出180.6萬元，占支出總預(yù)算42.03%。其中：

工資福利支出預(yù)算5萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算2.77%；

商品和服務(wù)支出預(yù)算172.5萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算95.51%；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算3.1萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算1.72%。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共33.47萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

2017年度柳北區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.76萬元，與上年同比減少5萬元，同比下降86.87%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2017年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算0.76萬元，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車改革。其中，（公務(wù)用車購置費(fèi)2017年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無增減變化。原因：本年度暫無公務(wù)用車購置安排；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算為零，同比下降100%，減少原因：公務(wù)用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預(yù)算總額為40.3萬元。電腦一臺(tái)0.5萬元、打印機(jī)一臺(tái)0.5萬元、相機(jī)一臺(tái)0.8萬元、材料費(fèi)38.5萬元。

五、預(yù)算績效情況說明

本部門納入2017年預(yù)算績效項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目名稱為村級(jí)動(dòng)物防疫員補(bǔ)貼及動(dòng)物防疫示范村鎮(zhèn)建設(shè)，金額為16.5萬元。（最終以財(cái)政局批復(fù)為準(zhǔn)）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)62.44萬元。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

?柳北區(qū)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)局2017年部門預(yù)算表