目錄
第一部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會概況
一、主要工作職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2017年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出預(yù)算總表(分經(jīng)濟分類科目)
五、部門財政撥款收支總表
六、一般公共預(yù)算支出表
七、一般公共預(yù)算基本支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
第三部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2017年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算收支增減變化情況說明
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
四、政府采購安排情況說明
五、預(yù)算績效情況說明
六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分 專業(yè)名詞解釋
第一部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會概況
一、部門主要職能
(一)貫徹落實國家、自治區(qū)、柳州市有關(guān)工業(yè)園區(qū)的各項政策、法規(guī),以及區(qū)委、區(qū)政府的重要決策和工作部署,制定工業(yè)區(qū)的各項規(guī)劃計劃,并組織實施。
(二)負責(zé)工業(yè)區(qū)內(nèi)各項基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和其它建設(shè)項目的規(guī)劃和監(jiān)督管理。
(三)負責(zé)工業(yè)區(qū)內(nèi)建設(shè)用地的征用開發(fā)和管理,負責(zé)工業(yè)園內(nèi)企業(yè)環(huán)境保護監(jiān)督工作。
(四)負責(zé)工業(yè)區(qū)內(nèi)投資、規(guī)劃、開發(fā)、建設(shè)、管理和招商工作。為投資者提供零距離服務(wù),促進工業(yè)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。
(五)協(xié)助相關(guān)部門管理工業(yè)區(qū)內(nèi)財政事務(wù),督促有關(guān)部門依法組織稅收。
(六)負責(zé)協(xié)調(diào)市政府各相關(guān)部委辦局,爭取各方面對工業(yè)區(qū)建設(shè)的支持。
(七)維護工業(yè)區(qū)社會秩序,督促和監(jiān)督有關(guān)部門保障企業(yè)和職工合法權(quán)益。
(八)做好工業(yè)區(qū)內(nèi)相關(guān)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。
(九)設(shè)立或者明確安全管理機構(gòu),配備安全管理人員,加強對園區(qū)內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。
(十)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推進園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,負責(zé)對園區(qū)經(jīng)濟運行進行分析、預(yù)測,研究經(jīng)濟運行中的重大問題,并提出建議和對策。
(十一)負責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、辦理柳北區(qū)項目用地報批工作。
(十二)搭建園區(qū)投融資平臺,指導(dǎo)和開展園區(qū)投融資工作,監(jiān)督、管理政府性投資公司的運營。
(十三)完成區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下達的其他相關(guān)任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
柳北工業(yè)園區(qū)管委會為柳北工業(yè)區(qū)管理機構(gòu),與柳北區(qū)人民政府實行政區(qū)合一,合署辦公。實有在編人數(shù)18人,財政供養(yǎng)人員18人。
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第二部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2017年部門預(yù)算表(詳見附件)
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第三部分 柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2017年部門預(yù)算情況說明
一、預(yù)算收支增減變化情況說明
(一)收入預(yù)算說明
2017年收入總預(yù)算145.84萬元,同比減少41.85萬元,下降22.3%。其中:一般公共預(yù)算撥款145.84萬元。主要減少原因:人員變動。
(二)支出預(yù)算說明
2017年支出總預(yù)算145.84萬元,同比減少41.85萬元,下降22.3%。主要減少原因:人員變動。
1、按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
(1)一般公共服務(wù)支出預(yù)算34.12萬元,占支出總預(yù)算23.4%;
(2)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算6.4萬元,占支出總預(yù)算4.39%;
(3)資源勘探信息等支出預(yù)算100萬元,占支出總預(yù)算68.57%;
(4)住房保障支出預(yù)算5.31萬元,占支出總預(yù)算3.64%;
2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算
(1)基本支出預(yù)算
基本支出45.84萬元,占支出總預(yù)算31.43%。其中:
工資福利支出預(yù)算32.13萬元,占基本支出預(yù)算70.09%;
商品和服務(wù)支出預(yù)算5.74萬元,占基本支出預(yù)算12.52%;
對個人和家庭的補助支出預(yù)算7.97萬元,占基本支出預(yù)算17.39%。
(2)項目支出預(yù)算
項目支出100萬元,占支出總預(yù)算68.57%。其中:
商品和服務(wù)支出預(yù)算100萬元,占項目支出預(yù)算100%。
二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明
2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共5.74萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費及其他商品和服務(wù)支出。
三、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2017年度柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會“三公”經(jīng)費預(yù)算安排0.18萬元,與上年同比減少0.04萬元,同比下降16.67%。
(一)因公出國(境)經(jīng)費2017年預(yù)算為零,與上年對比無增減變化。原因:本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。
(二)公務(wù)接待費2017年預(yù)算0.18萬元,與上年同比減少0.04萬元,同比下降16.67%,減少原因: 貫徹落實八項規(guī)定要求,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。
(三)公務(wù)用車購置和運行維護費2017年預(yù)算為零, 與上年對比無增減變化。
四、政府采購安排情況說明
本部門2017年政府采購預(yù)算總額為0萬元。
五、預(yù)算績效情況說明
本部門納入2017年預(yù)算績效項目1個,項目名稱為工業(yè)重大項目前期工作經(jīng)費,金額為100萬元。(最終以財政局批復(fù)為準(zhǔn))
六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)4.79萬元。
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第四部分 專業(yè)名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)上級補助:指同級財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(三)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(四)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù) 出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用 車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(七)機關(guān)運行經(jīng)費:指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。
?柳北區(qū)工業(yè)園區(qū)管委會2017年部門預(yù)算表
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