第一部分 柳北區(qū)環(huán)境保護局概況

一、主要工作職責

二、機構(gòu)設置

第二部分 柳北區(qū)環(huán)境保護局2017年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出預算總表(分經(jīng)濟分類科目)

五、部門財政撥款收支總表

六、一般公共預算支出表

七、一般公共預算基本支出表

八、政府性基金預算支出表

九、“三公”經(jīng)費支出預算表

第三部分 柳北區(qū)環(huán)境保護局2017年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

三、“三公”經(jīng)費預算說明

四、政府采購安排情況說明

五、預算績效情況說明

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

第四部分 專業(yè)名詞解釋

第一部分 柳北區(qū)環(huán)境保護局概況

一、主要工作職責

（一）貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護的方針、政策和法律、法規(guī)。監(jiān)督實施環(huán)境保護國家標準及環(huán)境保護行業(yè)標準、環(huán)境保護地方標準。

（二）組織實施大氣、水體、土壤、噪聲及固體廢物等污染防治工作。

（三）負責轄區(qū)內(nèi)自然生態(tài)環(huán)境保護工作的監(jiān)督管理；監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作；負責農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護。

（四）依法調(diào)查處理轄區(qū)內(nèi)的有關(guān)環(huán)境問題和環(huán)境污染事件及生態(tài)破壞事件；調(diào)查處理轄區(qū)內(nèi)環(huán)境污染糾紛；組織開展轄區(qū)內(nèi)環(huán)境保護執(zhí)法檢查活動。

（五）按照管理權(quán)限組織實施排污申報登記、排污費征收、排污許可證發(fā)放和審核建筑工地午、夜間連續(xù)施工證明、污染源限期治理等工作。

（六）按照管理權(quán)限負責環(huán)境統(tǒng)計、信息管理工作；負責轄區(qū)內(nèi)污染物總量控制工作。

（七）組織、指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。

（八）負責轄區(qū)內(nèi)環(huán)境投訴的受理和環(huán)境信訪、公眾舉報的接待和調(diào)查處理；負責管理權(quán)限內(nèi)環(huán)境違法行為的調(diào)查取證、立案、處罰，屬重大行政處罰的按規(guī)定及時上報上級相關(guān)部門備案；負責管理權(quán)限內(nèi)污染防治設施運行情況檢查。

（九）負責管理權(quán)限內(nèi)建設項目的審批；負責對所審批的建設項目環(huán)境保護“三同時”檢查及驗收工作。

二、機構(gòu)設置

柳北區(qū)環(huán)保局為行政單位, 隸屬區(qū)人民政府，無二層機構(gòu)。實有在編人數(shù)6人，財政供養(yǎng)人員6人。

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第二部分 柳北區(qū)環(huán)境保護局2017年部門預算表（詳見附件）

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第三部分 柳北區(qū)環(huán)境保護局2017年部門預算情況說明

一、預算收支增減變化情況說明

(一)收入預算說明

2017年收入總預算146.89萬元，同比減少108.18萬元，下降42.41%。其中：一般公共預算撥款146.89萬元。減少主要原因：壓縮一般性支出。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算146.89萬元，同比減少108.18萬元，下降42.41%。減少主要原因：壓縮一般性支出。

1、按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務支出預算20.38萬元，占支出總預算13.87%；

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算8.98萬元，占支出總預算6.11%；

（3）節(jié)能環(huán)保支出預算109.55萬元，占支出總預算74.58%；

（4）住房保障支出預算7.98萬元，占支出總預算5.43%；

2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出91.89萬元，占支出總預算62.56%。其中：

工資福利支出預算68.81萬元，占基本支出預算74.92%；

商品和服務支出預算11.11萬元，占基本支出預算12.09%；

對個人和家庭的補助支出預算11.97萬元，占基本支出預算13.02%。

（2）項目支出預算

項目支出55萬元，占支出總預算37.44%。其中：

工資福利支出預算8萬元，占項目支出預算14.55%；

商品和服務支出預算47萬元，占項目支出預算85.45%。

二、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預算共11.11萬元，主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

三、“三公”經(jīng)費預算說明

2017年度柳北區(qū)環(huán)保局“三公”經(jīng)費預算安排0.22萬元，與上年同比減少2.53萬元，同比下降92.15%。

（一）因公出國（境）經(jīng)費2017年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無因公出國相關(guān)工作安排。

（二）公務接待費2017年預算0.22萬元，與上年同比減少0.03萬元，同比下降14.29%，減少原因: 貫徹落實八項規(guī)定要求，嚴格控制公務接待費支出。

（三）公務用車購置和運行維護費2017年預算為零，同比下降100%，減少原因：公務用車改革。其中，（公務用車購置費2017年預算為零，與上年對比無增減變化。原因：本年度暫無公務用車購置安排；公務用車運行維護費2017年預算為零，同比下降100%，減少原因：公務用車改革）。

四、政府采購安排情況說明

本部門2017年政府采購預算總額為1.5萬元。印刷費1.5萬元。

五、預算績效情況說明

本部門納入2017年預算績效項目1個，項目名稱為環(huán)保宣傳經(jīng)費，金額為5萬元。（最終以財政局批復為準。）

六、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

本部門現(xiàn)有固定資產(chǎn)30.21萬元。

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第四部分 專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助：指同級財政部門取得的各類財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變 化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務 出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用 車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、 過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)費、公車運行維護費及其他費用。

?柳北區(qū)環(huán)境保護局2017年部門預算表