2018年柳北區(qū)政府預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)人民政府關(guān)于2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

第二部分 2018年柳北區(qū)政府預(yù)算表

一、一般公共預(yù)算收入表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、本級(jí)一般公共預(yù)算支出表

四、本級(jí)一般公共預(yù)算基本支出表

五、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

六、政府一般債務(wù)限額和余額情況表

七、政府性基金收入表

八、政府性基金支出表

九、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

十、政府基金專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十三、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入表

十四、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出表

第三部分 2018年柳北區(qū)本級(jí)政府預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年柳北區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明

二、2018年柳北區(qū)政府性基金收支預(yù)算情況

三、2018年柳北區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算情況

四、2018年柳北區(qū)債務(wù)情況說(shuō)明

五、2018年柳北區(qū)社保基金收支預(yù)算情況

六、2018年柳北區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

?第一部分?柳北區(qū)人民政府關(guān)于2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

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柳北區(qū)人民政府關(guān)于

2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2018年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告（書(shū)面）

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——2018年1月9日在柳北區(qū)第十二屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

柳北區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) ?王曉宏

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各位代表：

我受柳北區(qū)人民政府的委托，向大會(huì)作《柳北區(qū)人民政府關(guān)于2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告》，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。

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2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

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2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的重要一年，也是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。面對(duì)復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，各部門(mén)認(rèn)真落實(shí)柳北區(qū)第十二屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議的各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，牢固樹(shù)立和深入貫徹新發(fā)展理念，有效發(fā)揮財(cái)政職能，妥善應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，優(yōu)化資金配置，著力保障改善民生，深化財(cái)稅改革，服務(wù)全區(qū)發(fā)展大局，財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

一、2017年柳北區(qū)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）公共財(cái)政預(yù)算總體執(zhí)行情況

1.財(cái)政總收入完成情況

2017年柳北區(qū)財(cái)政總收入430567萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.55%，完成調(diào)整預(yù)算99.58%（其中財(cái)政收入368759萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.39%，完成調(diào)整預(yù)算99.41%），構(gòu)成為：（1）上劃中央分享收入173345萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%；（2）上劃自治區(qū)分享收入50380萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.88%；（3）上劃市財(cái)政分享收入65896萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.27%；（4）柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政收入140946萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.15%。

2.財(cái)政總支出完成情況

柳北區(qū)財(cái)政總支出430466萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.55%，完成調(diào)整預(yù)算99.57%，構(gòu)成為：（1）上劃中央支出173345萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.2%；（2）上劃自治區(qū)支出50380萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.88%；（3）上劃市財(cái)政支出65896萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.27%；（4）柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政支出140845萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.14%。

3.收支平衡情況

柳北區(qū)財(cái)政總收入430567萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政總支出430466萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余101萬(wàn)元。

（二）柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入140946萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.15%。本級(jí)財(cái)政總支出140845萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.14%。收支相抵，年終結(jié)余101萬(wàn)元。

1.柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

2017年柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入140946萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.15%，完成調(diào)整預(yù)算100.22%，構(gòu)成為：（1）公共財(cái)政預(yù)算收入79138萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.62%，完成調(diào)整預(yù)算99.93%；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入58086萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.2%，完成調(diào)整預(yù)算100.63%，其中：市級(jí)固定補(bǔ)助收入9524萬(wàn)元，市級(jí)追加專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助30259萬(wàn)元，自治區(qū)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入7446萬(wàn)元，市級(jí)追加基金補(bǔ)助10857萬(wàn)元；（3）上年結(jié)余1849萬(wàn)元，增長(zhǎng)2182.72%，完成調(diào)整預(yù)算100%；（4）預(yù)算調(diào)節(jié)穩(wěn)定基金1873萬(wàn)元。

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在柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入79138萬(wàn)元中，主要項(xiàng)目完成情況為：

（1）稅收收入70751萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.65%，完成調(diào)整預(yù)算99.58%，其中：增值稅33701萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.25%，完成調(diào)整預(yù)算98.88%；營(yíng)業(yè)稅5萬(wàn)元，下降99.91%，完成調(diào)整預(yù)算100%；企業(yè)所得稅8062萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.25%，完成調(diào)整預(yù)算100.05%；個(gè)人所得稅1776萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.4%，完成調(diào)整預(yù)算100.57%；資源稅64萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.84%，完成調(diào)整預(yù)算100%；城市維護(hù)建設(shè)稅7929萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.23%，完成調(diào)整預(yù)算100.41%；房產(chǎn)稅6216萬(wàn)元，下降12.51%，完成調(diào)整預(yù)算100.39%；印花稅6434萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.49%，完成調(diào)整預(yù)算100.17%；車(chē)船使用稅6564萬(wàn)元，下降6.03%，完成調(diào)整預(yù)算100.02%。

（2）非稅收入8387萬(wàn)元，下降2.37%，完成調(diào)整預(yù)算102.98%，其中：專(zhuān)項(xiàng)收入3409萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.73%，完成調(diào)整預(yù)算100.38%；行政性收費(fèi)收入2066萬(wàn)元，下降11.56%，完成調(diào)整預(yù)算103.4%；罰沒(méi)收入948萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.25%，完成調(diào)整預(yù)算119.4%；其他收入1964萬(wàn)元，下降10.93%，完成調(diào)整預(yù)算100.41%。

2.柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

2017年柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政總支出140845萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.14%，完成調(diào)整預(yù)算100.18%，構(gòu)成為：（1）公共財(cái)政預(yù)算支出105445萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.42%，完成調(diào)整預(yù)算100.12%；（2）基金支出10857萬(wàn)元，增長(zhǎng)700.07%，完成調(diào)整預(yù)算101.12%；（3）上解支出24543萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.6%，完成調(diào)整預(yù)算100.02%。

柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出105445萬(wàn)元項(xiàng)目執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出9169萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.66%，完成調(diào)整預(yù)算100.89%；國(guó)防支出183萬(wàn)元，下降8.96%，完成調(diào)整預(yù)算93.37%；公共安全支出7844萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.52%，完成調(diào)整預(yù)算114.36%；教育支出43252萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.35%，完成調(diào)整預(yù)算103.34%；科學(xué)技術(shù)支出872萬(wàn)元，下降24.83%，完成調(diào)整預(yù)算99.89%；文化體育與傳媒支出322萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%，完成調(diào)整預(yù)算100.63%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14936萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.56%，完成調(diào)整預(yù)算89.21%；醫(yī)療衛(wèi)生支出13918萬(wàn)元，增長(zhǎng)40.37%，完成調(diào)整預(yù)算100.04%；環(huán)境保護(hù)支出97萬(wàn)元，下降50.51%，完成調(diào)整預(yù)算89.81%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6957萬(wàn)元，下降35.77%，完成調(diào)整預(yù)算91.48%；農(nóng)林水事務(wù)支出6008萬(wàn)元，下降54.29%，完成調(diào)整預(yù)算115.16%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出541萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.96%，完成調(diào)整預(yù)算49.91%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出68萬(wàn)元，增長(zhǎng)70%，完成調(diào)整預(yù)算100%；國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出25萬(wàn)元，下降7.41%，完成調(diào)整預(yù)算44.64%；住房保障支出1253萬(wàn)元，下降2.03%，完成調(diào)整預(yù)算94.07%。

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（三）2017年柳北區(qū)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2017年柳北區(qū)基金收入10857萬(wàn)元，增長(zhǎng)700.07%，完成調(diào)整預(yù)算101.12%，主要為上級(jí)追加基金補(bǔ)助收入，其中：追加社區(qū)服務(wù)場(chǎng)所項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金4117萬(wàn)元，追加國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入5385萬(wàn)元，追加農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金450萬(wàn)元，追加福利彩票公益金448萬(wàn)元，追加扶持非貧困村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金180萬(wàn)元。

2017年柳北區(qū)基金支出10857萬(wàn)元，主要為上級(jí)追加社區(qū)服務(wù)場(chǎng)所項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金安排的支出4117萬(wàn)元，上級(jí)追加國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出5385萬(wàn)元，上級(jí)追加農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金安排的支出450萬(wàn)元，上級(jí)追加福利彩票公益金安排的支出448萬(wàn)元，上級(jí)追加扶持非貧困村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金安排的支出180萬(wàn)元。

基金收入10857萬(wàn)元與基金支出10857萬(wàn)元相抵，收支平衡，年終無(wú)結(jié)余。

二、2017年落實(shí)人大預(yù)算決議有關(guān)情況

按照柳北區(qū)第十二屆人大二次會(huì)議對(duì)2017年預(yù)算的決議以及區(qū)人大財(cái)經(jīng)委的審查意見(jiàn)，我們堅(jiān)持依法理財(cái)、深化改革，積極推進(jìn)機(jī)制創(chuàng)新，加快轉(zhuǎn)變財(cái)政支持發(fā)展方式，不斷強(qiáng)化財(cái)政收支管理，各項(xiàng)工作取得了新成效。

（一）主動(dòng)作為穩(wěn)增長(zhǎng)，全面落實(shí)積極財(cái)政政策

工業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)優(yōu)。面對(duì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，積極推進(jìn)工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，撥付專(zhuān)項(xiàng)資金541萬(wàn)元加快推進(jìn)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)做好白露工業(yè)園區(qū)路燈安裝、華云路人行道改造、銀鶴路延長(zhǎng)線等工程建設(shè)。完善園區(qū)服務(wù)平臺(tái)，白露工業(yè)園成為自治區(qū)級(jí)小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地，園區(qū)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。做好企業(yè)服務(wù)工作，幫助企業(yè)申請(qǐng)廠房租賃補(bǔ)貼、申請(qǐng)降低養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納比例。

第三產(chǎn)業(yè)活力增強(qiáng)。立足特色農(nóng)業(yè)、汽配加工、鋼鐵深加工、文化旅游等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，投入專(zhuān)項(xiàng)資金48萬(wàn)元加快培育城市綜合體產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，引進(jìn)發(fā)展電子商務(wù)業(yè)態(tài)，積極扶持三產(chǎn)企業(yè)發(fā)展，為桂中寶集物流公司、泰升航運(yùn)公司等5家企業(yè)申報(bào)項(xiàng)目扶持資金351.7萬(wàn)元。通過(guò)組團(tuán)、節(jié)會(huì)、商會(huì)、產(chǎn)業(yè)鏈、宣傳推薦等招商方式，突出招大引強(qiáng)，多渠道開(kāi)展招商引資活動(dòng)，全年共引進(jìn)55個(gè)支撐帶動(dòng)強(qiáng)、市場(chǎng)前景好的項(xiàng)目，合作金額達(dá)115.2億元。

現(xiàn)代農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。堅(jiān)持改造與新建相結(jié)合，創(chuàng)建寶泉休閑農(nóng)業(yè)、江灣苗木產(chǎn)業(yè)縣級(jí)現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)，香蘭泉柑桔產(chǎn)業(yè)鄉(xiāng)級(jí)現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)示范區(qū)。加強(qiáng)農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)，投資906萬(wàn)元，完成病險(xiǎn)水庫(kù)加固工程6座；投資605萬(wàn)元，完成農(nóng)田水利工程建設(shè)、維護(hù)22處。繼續(xù)推進(jìn)“蘭亭林?jǐn)ⅰ笔痉秴^(qū)建設(shè)，完成“蘭亭林?jǐn)⒕W(wǎng)”二期軟件開(kāi)發(fā)建設(shè)。

重大項(xiàng)目建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。堅(jiān)持以項(xiàng)目促發(fā)展、增后勁，投入2200萬(wàn)元用于沙塘鎮(zhèn)國(guó)家建制鎮(zhèn)示范試點(diǎn)建設(shè)19個(gè)項(xiàng)目，已完成建設(shè)項(xiàng)目7個(gè)，開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目12個(gè)。配合北部生態(tài)新區(qū)做好沙塘片區(qū)、石碑坪片區(qū)的開(kāi)發(fā)建設(shè)、征地拆遷等工作，三合大道、北進(jìn)路等“三縱三橫”項(xiàng)目征地工作取得良好開(kāi)局，已累計(jì)簽約1038.45畝。投資270.03萬(wàn)元，實(shí)施2個(gè)老舊小區(qū)（棚戶(hù)區(qū)）改造項(xiàng)目，啤酒廠小區(qū)、構(gòu)建廠小區(qū)已全部竣工。

（二）強(qiáng)化保障增福祉，全面加快發(fā)展民生事業(yè)

脫貧攻堅(jiān)任務(wù)完成。落實(shí)扶貧資金增量政策，抓好各項(xiàng)涉農(nóng)資金使用和管理，有效實(shí)施“一戶(hù)一策”、貧困戶(hù)農(nóng)危房改造、種植業(yè)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”、金融扶持小額信貸、“雨露計(jì)劃”等一系列措施，安排240萬(wàn)元作為產(chǎn)業(yè)扶貧種植獎(jiǎng)補(bǔ)資金，為239戶(hù)貧困戶(hù)累計(jì)發(fā)放貸款575萬(wàn)元。通過(guò)入股平臺(tái)公司、發(fā)展鄉(xiāng)村休閑旅游的模式，發(fā)展古城、新維、留休3個(gè)貧困村集體經(jīng)濟(jì)，2017年集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)到2萬(wàn)元。

教科文事業(yè)均衡發(fā)展。撥付教育專(zhuān)項(xiàng)資金43252萬(wàn)元，完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，發(fā)展素質(zhì)教育，推進(jìn)教育公平。全面提高義務(wù)教育質(zhì)量，提高學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助，支持教育基本建設(shè)、教育資助工作及免費(fèi)午餐工作，改善辦學(xué)條件，解決農(nóng)民工隨遷子女入學(xué)難問(wèn)題，助推教育普及水平提高，2017年柳北區(qū)順利通過(guò)全國(guó)義務(wù)教育均衡發(fā)展基本均衡縣（市、區(qū)）評(píng)估。積極推進(jìn)“雙創(chuàng)”工作，投入資金872萬(wàn)元，全年發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)量929件，5家企業(yè)申報(bào)為雙創(chuàng)基地，6家企業(yè)申報(bào)為雙創(chuàng)公共服務(wù)平臺(tái)，4家企業(yè)獲得高新企業(yè)認(rèn)定。撥付各類(lèi)文化體育資金322萬(wàn)元，推進(jìn)基層群眾文化、體育事業(yè)發(fā)展，豐富群眾業(yè)余生活，加強(qiáng)文化場(chǎng)館建設(shè)，發(fā)揮財(cái)政資金效益，助推文化事業(yè)發(fā)展。

完善各項(xiàng)社會(huì)保障制度。積極推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，穩(wěn)步推進(jìn)五項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳，超額完成市級(jí)下達(dá)的任務(wù)數(shù)，其中城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保16395人，指標(biāo)完成率95%。全面落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)救助政策，加強(qiáng)困難群眾基本生活保障，進(jìn)一步改善殘疾人生活生產(chǎn)環(huán)境，做好各項(xiàng)優(yōu)撫工作，各項(xiàng)民生補(bǔ)貼補(bǔ)助落實(shí)到位，累計(jì)發(fā)放低保金、醫(yī)療救助金、殘疾人特困生活補(bǔ)助、高齡老人補(bǔ)貼等各類(lèi)補(bǔ)助補(bǔ)貼3809萬(wàn)元15.16萬(wàn)人次。發(fā)放住房租賃補(bǔ)貼和新市民補(bǔ)貼428.12萬(wàn)元，惠及11495戶(hù)居民。高度重視醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，加大基層公共衛(wèi)生的保障力度，促進(jìn)基層群眾享受便捷的醫(yī)療服務(wù)。醫(yī)療衛(wèi)生投入13918萬(wàn)元，積極開(kāi)展慢性病防控干預(yù)，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保政策，推進(jìn)人口和計(jì)劃生育事業(yè)經(jīng)費(fèi)保障工作。加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)場(chǎng)所配套建設(shè)，第一、二批社區(qū)申報(bào)場(chǎng)所購(gòu)置及改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)共35項(xiàng)，第一批項(xiàng)目已進(jìn)入裝修階段。推行政府購(gòu)買(mǎi)居家養(yǎng)老服務(wù)，引入“愛(ài)父母養(yǎng)老服務(wù)中心”作為社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)，享受服務(wù)的老人845人。探索引進(jìn)云沃養(yǎng)老服務(wù)中心開(kāi)展偏向醫(yī)療服務(wù)的居家養(yǎng)老服務(wù)，享受服務(wù)的老人80余名。

（三）強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)破難題，全面確保改革取得成效

推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。落實(shí)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用政策，特別是重點(diǎn)項(xiàng)目資金的跨部門(mén)整合協(xié)調(diào)，有序推進(jìn)財(cái)政資金優(yōu)化配置。財(cái)政存量資金規(guī)模進(jìn)一步壓減，盤(pán)活財(cái)政存量資金取得明顯成效。協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)預(yù)決算公開(kāi)工作，預(yù)決算公開(kāi)統(tǒng)一平臺(tái)全面建立，公開(kāi)內(nèi)容進(jìn)一步規(guī)范及擴(kuò)大。積極推進(jìn)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，嚴(yán)格按照市級(jí)《支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革實(shí)施方案》編制年度預(yù)算，參照市級(jí)《專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》規(guī)范本區(qū)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理。

配合做好財(cái)政體制改革。積極配合市財(cái)政局做好推進(jìn)市與城區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分工作，認(rèn)真核對(duì)“營(yíng)改增”后中央與地方增值稅收入分享比例，保持現(xiàn)有財(cái)力的穩(wěn)定性。全面摸清城區(qū)收支基數(shù)和財(cái)力情況，為進(jìn)一步完善市對(duì)城區(qū)體制夯實(shí)基礎(chǔ)。積極爭(zhēng)取農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化獎(jiǎng)補(bǔ)資金，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化工作。

（四）注重實(shí)效強(qiáng)監(jiān)管，全面完善財(cái)政管理體制

強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理。認(rèn)真做好季度支出進(jìn)度跟蹤工作，將支出進(jìn)度納入績(jī)效考評(píng)范圍，強(qiáng)化部門(mén)支出主體責(zé)任，實(shí)施預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確實(shí)加快支出進(jìn)度。全區(qū)一般公共預(yù)算支出、支撐GDP增長(zhǎng)的八項(xiàng)支出均能達(dá)到上級(jí)要求。堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格預(yù)算約束，壓減一般性支出57萬(wàn)元，“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)只減不增。

加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。完成2017年度部門(mén)預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)和2017年度預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)審，預(yù)算績(jī)效覆蓋面達(dá)100%。參照?qǐng)?zhí)行《柳州市本級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》，提升預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，逐步完善預(yù)算績(jī)效管理制度體系。

加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。開(kāi)展預(yù)算單位財(cái)政財(cái)務(wù)日常工作及財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金檢查，排查各類(lèi)資金問(wèn)題并要求被查單位及時(shí)落實(shí)整改。開(kāi)展全區(qū)預(yù)決算公開(kāi)自查工作，對(duì)各部門(mén)公開(kāi)內(nèi)容完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性進(jìn)行檢查，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改到位。

主動(dòng)接受人大監(jiān)督，不斷提高依法理財(cái)水平。按照《預(yù)算法》、《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督管理?xiàng)l例》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，主動(dòng)接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督，積極配合開(kāi)展專(zhuān)題視察和調(diào)查研究，認(rèn)真承辦區(qū)人大常委會(huì)會(huì)議審議意見(jiàn)、人大代表建議和政協(xié)提案，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)辦理了答復(fù)意見(jiàn)并送達(dá)相關(guān)代表、委員和單位。針對(duì)預(yù)算編制規(guī)范性不夠、部分項(xiàng)目預(yù)算編制項(xiàng)目細(xì)化程度不高、預(yù)算資金安排的合理性有待提高等問(wèn)題，我們采取了規(guī)范部門(mén)預(yù)算編制，項(xiàng)目預(yù)算編制按照“項(xiàng)目依據(jù)、項(xiàng)目說(shuō)明、基本標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算方法和金額”五要素進(jìn)行細(xì)化，盤(pán)活財(cái)政存量資金等措施，切實(shí)加以整改，有關(guān)整改情況已向區(qū)人大常委會(huì)和區(qū)人大財(cái)經(jīng)委報(bào)告。

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2017年，在財(cái)政實(shí)力不斷增強(qiáng)、預(yù)算管理和各項(xiàng)改革取得積極成效的同時(shí)，也面臨一些困難和問(wèn)題，主要體現(xiàn)在：財(cái)政持續(xù)增收難度加大，而部分支出結(jié)構(gòu)不盡合理有待優(yōu)化，財(cái)政支出矛盾更加凸顯；財(cái)政改革面臨新任務(wù)、新要求，預(yù)算管理、預(yù)算執(zhí)行、財(cái)政監(jiān)督等各項(xiàng)工作必須全面深入，協(xié)同推進(jìn)。我們將高度重視存在的問(wèn)題，通過(guò)深化改革、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、規(guī)范財(cái)政管理等措施，不斷提高財(cái)政管理和服務(wù)水平。

2018年柳北區(qū)財(cái)政預(yù)算草案

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一、當(dāng)前我區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

展望2018年，我區(qū)財(cái)政收支形勢(shì)有望延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，但影響財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的不確定因素仍然較多。宏觀經(jīng)濟(jì)方面，隨著不斷深化改革帶來(lái)的發(fā)展活力，我區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)沒(méi)有改變，但我區(qū)以傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)為主的稅源結(jié)構(gòu)增收更為困難，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型面臨深度調(diào)整，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)進(jìn)入換擋期。財(cái)政收入方面，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)因素影響，財(cái)政收入潛在增長(zhǎng)率下降，“營(yíng)改增”和降費(fèi)減稅等措施持續(xù)推進(jìn)，財(cái)政收入和財(cái)力中低速增長(zhǎng)已成為常態(tài)。財(cái)政支出方面，推動(dòng)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，支持打好脫貧攻堅(jiān)、轉(zhuǎn)型升級(jí)、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)役，需要適度擴(kuò)大支出規(guī)模，預(yù)算平衡的壓力進(jìn)一步加大。

二、財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體思路

2018年，財(cái)政工作的總體思路是：堅(jiān)決貫徹黨的十九大精神，全面貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和基本方略，深入貫徹中央、自治區(qū)、市委和區(qū)委的各項(xiàng)決策部署，繼續(xù)按照穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策并加力增收，加快重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)財(cái)稅改革，統(tǒng)籌盤(pán)活資金資源，集中力量辦大事，著力支持打好產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和精準(zhǔn)脫貧三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，著力推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和民生持續(xù)改善，著力防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，為提高經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展質(zhì)量和效益做出積極貢獻(xiàn)。

按照上述總體思路，2018年預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：

（一）積極穩(wěn)妥。收入預(yù)算紀(jì)要充分考慮估計(jì)困難，實(shí)事求是，又要考慮各項(xiàng)增收的積極因素。

（二）有保有壓。繼續(xù)壓縮行政成本和一般性支出，集中財(cái)力辦大事，提高支出精準(zhǔn)度和資金使用效益。

（三）強(qiáng)化統(tǒng)籌。盤(pán)活存量，用好增量，統(tǒng)籌各級(jí)資金，積極整合資金和調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。

（四）促進(jìn)改革。堅(jiān)持問(wèn)題和目標(biāo)導(dǎo)向，推進(jìn)體制機(jī)制改革，補(bǔ)齊經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展短板。

三、2018年柳北區(qū)公共財(cái)政預(yù)算安排情況

（一）公共財(cái)政預(yù)算安排情況

1.財(cái)政收入預(yù)算

2018年柳北區(qū)財(cái)政總收入安排421828萬(wàn)元，與上年年初預(yù)算（以下為同一對(duì)比口徑）相比增長(zhǎng)8.03%，（其中財(cái)政收入398300萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.38%），構(gòu)成為：（1）上劃中央分享收入189653萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.25%；（2）上劃自治區(qū)分享收入55219萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.97%（2）上劃市財(cái)政分享收入73601萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.11%；（4）柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政收入103355萬(wàn)元，下降0.48%。

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2.財(cái)政支出預(yù)算

2018年柳北區(qū)財(cái)政總支出安排421748萬(wàn)元，與上年年初預(yù)算（以下為同一對(duì)比口徑）相比增長(zhǎng)8.03%，構(gòu)成為：（1）上劃中央支出189653萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.25%；（2）上劃自治區(qū)支出55219萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.97%；（3）上劃市財(cái)政支出73601萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.11%；（4）柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政支出103275萬(wàn)元，下降0.49%。

3、收支平衡情況

柳北區(qū)財(cái)政總收入安排421828萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政總支出安排421748萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)余80萬(wàn)元。

（二）柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算安排情況

柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入安排103355萬(wàn)元，財(cái)政總支出安排103275萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)余80萬(wàn)元。

1.柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入安排情況

2018年柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入103355萬(wàn)元，下降0.48%，構(gòu)成為：（1）公共財(cái)政預(yù)算收入79827萬(wàn)元，與上年年初預(yù)算（以下為同一對(duì)比口徑）相比下降1.29%；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入23427萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.42%，其中：市級(jí)固定補(bǔ)助收入9524萬(wàn)元，市級(jí)追加專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助6457萬(wàn)元，自治區(qū)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入7446萬(wàn)元；（3）上年結(jié)余101萬(wàn)元。

在柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入79827萬(wàn)元中，主要項(xiàng)目完成情況為：

（1）稅收收入72600萬(wàn)元，下降0.08%，其中：增值稅37690萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.85%；企業(yè)所得稅8062萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.6%；個(gè)人所得稅2000萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%；資源稅64萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.13%；城市維護(hù)建設(shè)稅8100萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.05%；房產(chǎn)稅5386萬(wàn)元，下降29.34%；印花稅5588萬(wàn)元，下降14.58%；車(chē)船使用稅5710萬(wàn)元，下降23.61%。

（2）非稅收入7227萬(wàn)元，下降12.01%，其中：專(zhuān)項(xiàng)收入3500萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.71%；行政性收費(fèi)收入2351萬(wàn)元，下降2.12%；罰沒(méi)收入576萬(wàn)元，下降32%；其他收入800萬(wàn)元，下降47.47%。（具體詳見(jiàn)附表一）

2.柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出安排情況

2018年柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政總支出103275萬(wàn)元,同比下降0.49%,構(gòu)成為：（1）公共財(cái)政預(yù)算支出100499萬(wàn)元，與上年年初預(yù)算（以下為同一對(duì)比口徑）相比增長(zhǎng)27.22%；（2）上解支出2776萬(wàn)元，下降88.80%。

2018年柳北區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出100499萬(wàn)元的項(xiàng)目安排情況：一般公共服務(wù)支出12864萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.63%；國(guó)防支出186萬(wàn)元，下降11.91%；公共安全支出6780萬(wàn)元，下降9.93%；教育支出34908萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.47%；科學(xué)技術(shù)支出838萬(wàn)元，下降25.48%；文化體育與傳媒支出320萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.61%；社會(huì)保障和就業(yè)支出19241萬(wàn)元，增長(zhǎng)115.68%；醫(yī)療衛(wèi)生支出7697萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.83%；節(jié)能環(huán)保支出242萬(wàn)元，增長(zhǎng)121.06%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10024萬(wàn)元，下降2.91%；農(nóng)林水事務(wù)支出3990萬(wàn)元，下降28.30%；資源勘探電力信息等出554萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.06%；國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出35萬(wàn)元，下降37.48%；住房保障支出1320萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.39%；預(yù)備費(fèi)支出1500萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。

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四、全面完成2018年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的措施

2018年，我們將全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，堅(jiān)持財(cái)政發(fā)展新理念，努力使財(cái)政管理在執(zhí)行上更高效、在監(jiān)管上更嚴(yán)謹(jǐn)，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面工作：

（一）注重增收節(jié)支，推動(dòng)財(cái)政運(yùn)行速穩(wěn)質(zhì)優(yōu)

狠抓收入組織。密切關(guān)注國(guó)家、自治區(qū)、柳州市稅制改革動(dòng)向，完善稅收保障機(jī)制，大力推進(jìn)綜合治稅工作，推進(jìn)部門(mén)涉稅信息共享；支持執(zhí)收部門(mén)加大稽查、強(qiáng)化征管，依法依規(guī)組織收入，確保應(yīng)收盡收；積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助，把握國(guó)家政策導(dǎo)向和支持重點(diǎn)，著力在均衡性轉(zhuǎn)移支付以及扶貧、環(huán)保、科技、重大項(xiàng)目建設(shè)等方面加大爭(zhēng)取力度，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政保障能力。

優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。深入推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌整合，盤(pán)活存量，做優(yōu)增量，增加資金有效供給，緩解增支壓力。加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，堅(jiān)持厲行節(jié)約，繼續(xù)壓減一般性支出；加強(qiáng)預(yù)算約束，強(qiáng)化執(zhí)行管理，嚴(yán)格支出進(jìn)度考核，加大對(duì)重點(diǎn)單位、重點(diǎn)項(xiàng)目的督查力度，將預(yù)算執(zhí)行與部門(mén)預(yù)算、績(jī)效考評(píng)相掛鉤，提高預(yù)算執(zhí)行的均衡性和有效性。

（二）注重提質(zhì)增效，加強(qiáng)改善調(diào)控職能

發(fā)揮財(cái)政職能，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。堅(jiān)持以推進(jìn)供給側(cè)改革為主線，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。積極整合科技資金、園區(qū)發(fā)展資金，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)和做大做強(qiáng)；落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)政策，保持投入力度不減，支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)聚集區(qū)、生活服務(wù)業(yè)、旅游業(yè)發(fā)展，推進(jìn)構(gòu)建現(xiàn)代服務(wù)業(yè)體系。

全力脫貧攻堅(jiān)，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。落實(shí)扶貧資金投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用力度，提高財(cái)政扶貧資金投入精準(zhǔn)度；積極籌措財(cái)政資金，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、特色農(nóng)業(yè)等項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系和縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。繼續(xù)推進(jìn)宜居城市建設(shè)，為基礎(chǔ)設(shè)施、水利建設(shè)、智慧城市、新型城鎮(zhèn)化等領(lǐng)域提供資金支持，大力改善城鄉(xiāng)環(huán)境面貌和質(zhì)量，推動(dòng)生態(tài)環(huán)境、污染治理、綠化改造等工作。

辦好民生實(shí)事，共享發(fā)展成果。把保障民生作為 公共財(cái)政投入的優(yōu)先方向，優(yōu)化支出機(jī)構(gòu)，整合資金，加大對(duì)精準(zhǔn)扶貧、教育均衡發(fā)展、服務(wù)就業(yè)、社會(huì)保障、基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生等重點(diǎn)民生領(lǐng)域的投入力度，堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)民生政策；深化社會(huì)保障制度改革，加強(qiáng)制度銜接，確保完成各項(xiàng)改革任務(wù)；穩(wěn)定財(cái)政資金投入，支持保障性安居工程建設(shè)力度，支持文體事業(yè)發(fā)展。

（三）注重統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，深入推進(jìn)財(cái)稅改革

全面規(guī)范預(yù)算制度建設(shè)。完善政府預(yù)算體系，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，做到公開(kāi)及時(shí)、內(nèi)容真實(shí)、形式規(guī)范；推進(jìn)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目改革，促進(jìn)政府預(yù)算和部門(mén)預(yù)算的有效銜接；持續(xù)推進(jìn)中期財(cái)政規(guī)劃管理，促進(jìn)當(dāng)年預(yù)算與三年規(guī)劃的銜接。

做好各項(xiàng)財(cái)稅改革工作。加強(qiáng)政策研究分析和稅源摸底調(diào)研，鞏固“營(yíng)改增”及資源稅等各項(xiàng)稅制改革成果。繼續(xù)做好市與城區(qū)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。

（四）注重優(yōu)化管理，提升依法理財(cái)績(jī)效

深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。全面推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，擴(kuò)大納入國(guó)庫(kù)集中制度的資金范圍。

強(qiáng)化績(jī)效管理和監(jiān)督。強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)民生資金和重大專(zhuān)項(xiàng)資金的績(jī)效評(píng)價(jià)，積極推進(jìn)第三方績(jī)效考評(píng)工作。

加強(qiáng)政府采購(gòu)預(yù)算管理。強(qiáng)化政府采購(gòu)預(yù)算約束力，嚴(yán)格政府采購(gòu)計(jì)劃審核，推進(jìn)政府采購(gòu)信息化建設(shè)。

加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理。認(rèn)真做好行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查核實(shí)工作，按照市級(jí)統(tǒng)一部署做好事業(yè)單位公車(chē)改革車(chē)輛處置工作。

第二部分?2018年柳北區(qū)政府預(yù)算表（詳見(jiàn)附表）

第三部分?2018年柳北區(qū)本級(jí)政府預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年柳北區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明

上級(jí)補(bǔ)助收入23427萬(wàn)元，其中返還性收入7446萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入14122萬(wàn)元， 專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1859萬(wàn)元。

二、2018年柳北區(qū)政府性基金收支預(yù)算情況

????2018年柳北區(qū)無(wú)政府性基金收支預(yù)算安排，政府性基金收支情況表為零。

三、2018年柳北區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算情況

?2018年柳北區(qū)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況表為零。???

四、2018年柳北區(qū)債務(wù)情況說(shuō)明

2018年柳北區(qū)無(wú)政府債務(wù)情況。

五、2018年柳北區(qū)社保基金收支預(yù)算情況

????2018年柳北區(qū)無(wú)社保基金收支預(yù)算安排。

六、2018年柳北區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

2018年度柳北區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排248萬(wàn)元，與上年同比減少17.5萬(wàn)元，同比下降6.59%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2018年預(yù)算52萬(wàn)元，與上年同比減少6萬(wàn)元，同比下降10.34%，減少原因:貫徹落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算196萬(wàn)元，與上年同比減少11.5萬(wàn)元，同比下降5.54%，減少原因：公務(wù)用車(chē)改革。其中，（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2018年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018年預(yù)算為196萬(wàn)元，同比下降5.54%，減少原因：公務(wù)用車(chē)改革）。

??????第二部分 2018年柳北區(qū)政府預(yù)算表