柳北區(qū)人民政府關(guān)于提請(qǐng)
2018年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案(草案)的報(bào)告
(2018年12月13日提交柳北區(qū)第十二屆人大常委會(huì)第二十次會(huì)議)
柳北區(qū)財(cái)政局局長 ??王曉宏
主任、各位副主任、各位委員:
受柳北區(qū)人民政府委托,現(xiàn)將2018年柳北區(qū)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下,請(qǐng)予審議。
一、1—10月預(yù)算執(zhí)行情況
柳北區(qū)財(cái)政總收入393715萬元(含上級(jí)補(bǔ)助收入63067萬元),完成預(yù)算93.34%;柳北區(qū)組織財(cái)政收入(稅收及非稅收入)325075萬元,完成預(yù)算81.62%(其中:上劃中央收入185061萬元,上劃自治區(qū)收入34573萬元,上劃市級(jí)收入43614萬元,公共財(cái)政預(yù)算收入61827萬元);公共財(cái)政預(yù)算支出101833萬元。
今年以來,面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大的嚴(yán)峻形勢和前所未有的收支平衡壓力,為深入貫徹落實(shí)上級(jí)的一系列穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生重大政策,同時(shí),為使2018年財(cái)政預(yù)算安排更加準(zhǔn)確、合理、切合實(shí)際,根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)要求,結(jié)合我區(qū)收支變化各項(xiàng)因素,需要對(duì)年初預(yù)算進(jìn)行必要調(diào)整。
二、柳北區(qū)財(cái)政預(yù)算調(diào)整事由
(一)經(jīng)2017年市財(cái)政對(duì)柳北區(qū)財(cái)政年終結(jié)算,核定結(jié)余變化,使得2017年財(cái)政總收支相應(yīng)變化。
(二)積極爭取上級(jí)財(cái)政資金支持,轉(zhuǎn)移支付資金增加,使得財(cái)政總收支增加。
(三)今年預(yù)算執(zhí)行中新增的政策性支出,使得財(cái)政總支出增加。
(四)為進(jìn)一步提高預(yù)算和決算的銜接程度,落實(shí)柳北區(qū)第十二屆人大常委會(huì)第十六次會(huì)議關(guān)于2017年柳北區(qū)財(cái)政決算的審議意見,參照決算口徑研究建立地方預(yù)算報(bào)表體系。
三、柳北區(qū)財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案
根據(jù)上述事由,相應(yīng)調(diào)整經(jīng)柳北區(qū)第十二屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議審議通過的2018年預(yù)算:柳北區(qū)財(cái)政總收入預(yù)算421828萬元,預(yù)期調(diào)增62709萬元,調(diào)整為484537萬元;財(cái)政總支出預(yù)算421748萬元,建議調(diào)增62717萬元,調(diào)整為484465萬元;收支相抵,滾存結(jié)余72萬元。
柳北區(qū)財(cái)政收入構(gòu)成:(1)公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算79827萬元,調(diào)減8957萬元,調(diào)整為70870萬元;;(2)上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)算23427萬元,調(diào)增49902萬元,調(diào)整為73329萬元;(3)上年結(jié)余預(yù)算101萬元,調(diào)增5472萬元,調(diào)整為5573萬元。
柳北區(qū)財(cái)政總支出構(gòu)成:(1)公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算100499萬元,調(diào)增25717萬元,調(diào)整為126216萬元;(2)基金支出預(yù)算0萬元,調(diào)增21314萬元,調(diào)整為21314萬元;(3)上解支出預(yù)算2776萬元,調(diào)減606萬元,調(diào)整為2170萬元。
(一)柳北區(qū)收入調(diào)整預(yù)算方案
1.公共財(cái)政預(yù)算收入較預(yù)算數(shù)調(diào)減8957萬元。
(1)增值稅預(yù)算37690萬元,調(diào)減12883萬元,調(diào)整為24807萬元;(2)營業(yè)稅預(yù)算0萬元,調(diào)增17萬元,調(diào)整為17萬元;(3)企業(yè)所得稅預(yù)算8062萬元,調(diào)減1262萬元,調(diào)整為6800萬元;(4)個(gè)人所得稅預(yù)算2000萬元,調(diào)增146萬元,調(diào)整為2146萬元;(5)城維稅預(yù)算8100萬元,調(diào)增100萬元,調(diào)整為8200萬元;(6)房產(chǎn)稅預(yù)算5386萬元,調(diào)增2094萬元,調(diào)整為7480萬元;(7)印花稅預(yù)算5588萬元,調(diào)增2412萬元,調(diào)整為8000萬元;(8)資源稅預(yù)算64萬元,調(diào)增36萬元,調(diào)整為100萬元;(9)車船使用稅預(yù)算5710萬元,調(diào)增230萬元,調(diào)整為5940萬元;(10)教育費(fèi)附加預(yù)算3500萬元,調(diào)整為3500萬元;(11)行政性收費(fèi)收入預(yù)算2351萬元,調(diào)增49萬元,調(diào)整為2400萬元;(12)罰沒收入預(yù)算576萬元,調(diào)增524萬元,調(diào)整為1100萬元;(13)其他收入預(yù)算800萬元,調(diào)減500萬元,調(diào)整為300萬元;(14)森林植被恢復(fù)費(fèi)預(yù)算0萬元,調(diào)增80萬元,調(diào)整為80萬元,(15)消費(fèi)稅預(yù)算0萬元,調(diào)增105170萬元,調(diào)整為105170萬元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入較預(yù)算調(diào)增49902萬元。
(1)市級(jí)固定補(bǔ)助收入預(yù)算9524萬元,預(yù)計(jì)增加26萬元,調(diào)整為9550萬元;(2)上級(jí)追加專項(xiàng)補(bǔ)助收入預(yù)算6457萬元,預(yù)計(jì)增加28562萬元,調(diào)整為35019萬元;(3)市級(jí)追加基金補(bǔ)助收入調(diào)整為21314萬元;(4)自治區(qū)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入預(yù)算7446萬元,調(diào)整為7446萬元。
上級(jí)追加專項(xiàng)補(bǔ)助收入較預(yù)算調(diào)增28562萬元,主要為:一是教育事業(yè)各項(xiàng)補(bǔ)助資金3594萬元;二是困難群眾基本生活補(bǔ)助1369萬元;三是基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金2277萬元。
3.上年結(jié)余較預(yù)算調(diào)增5472萬元。
主要為市財(cái)政年終結(jié)算核定我區(qū)2017年年終滾存結(jié)余較預(yù)算增加數(shù)。
(二)柳北區(qū)支出預(yù)算調(diào)整方案
1.區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出較預(yù)算調(diào)增25717萬元。
科目調(diào)整情況:
——一般公共服務(wù)減少415萬元
——國防支出增加10萬元
——公共安全增加1758萬元
——教育增加142萬元
——科學(xué)技術(shù)增加20萬元
——文化體育與傳媒增加592萬元
——社會(huì)保障和就業(yè)增加12370萬元
——醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加5504萬元
——環(huán)境保護(hù)增加134萬元
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)增加3269萬元
——農(nóng)林水事務(wù)增加3196萬元
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加110萬元
——住房保障支出增加13萬元
——預(yù)備費(fèi)減少1500萬元
2. 上解支出較預(yù)算調(diào)減606萬元。
四、柳北區(qū)政府性基金預(yù)算調(diào)整方案
政府性基金收入預(yù)算0萬元,預(yù)計(jì)增加21314萬元,調(diào)整為21314萬元,主要為市級(jí)追加政府性基金補(bǔ)助收入。
政府性基金支出預(yù)算的0萬元,調(diào)增21314萬元,調(diào)整為21314萬元。
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