目錄

第一部分 柳北區(qū)人民政府關(guān)于2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

第二部分 2020年柳北區(qū)政府預(yù)算表

一、一般公共預(yù)算收入表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算本級(jí)支出表

四、一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表

五、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

六、政府一般債務(wù)限額和余額情況表

七、政府性基金收入表

八、政府性基金支出表

九、本級(jí)政府性基金支出表

十、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

十一、政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表

十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十四、本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十五、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入表

十六、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出表

十七、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況表

第三部分 2020年柳北區(qū)本級(jí)政府預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年柳北區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明

二、2020年柳北區(qū)政府性基金收支預(yù)算情況

三、2020年柳北區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算情況

四、2020年柳北區(qū)社保基金收支預(yù)算情況

五、2020年柳北區(qū)債務(wù)情況說(shuō)明

六、2020年柳北區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

第一部分

柳北區(qū)人民政府關(guān)于

2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2020年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書(shū)面）

——2020年1月9日在柳北區(qū)第十二屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上

柳北區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)  王曉宏

各位代表：

我受柳北區(qū)人民政府的委托，向大會(huì)作《柳北區(qū)人民政府關(guān)于2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2020年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告》，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。

2019年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2019年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，各部門(mén)認(rèn)真落實(shí)柳北區(qū)第十二屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議的各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展，深入實(shí)施“實(shí)業(yè)興市，開(kāi)放強(qiáng)柳”戰(zhàn)略，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作。但受?chē)?guó)家實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)、經(jīng)濟(jì)下行壓力等因素影響，城區(qū)組織財(cái)政收入一直低位徘徊。經(jīng)財(cái)稅部門(mén)不懈努力，通過(guò)強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌、壓減一般性支出、盤(pán)活財(cái)政存量資金、爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助等措施，為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)、城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、民生事業(yè)發(fā)展、防范化解風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出提供了財(cái)力保障。2019年，城區(qū)財(cái)政預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡，總體運(yùn)行平穩(wěn)。

一、2019年柳北區(qū)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）公共財(cái)政預(yù)算總體執(zhí)行情況

1．財(cái)政總收入完成情況

2019年柳北區(qū)財(cái)政總收入494687萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.62%，完成調(diào)整預(yù)算100.05%（其中：財(cái)政收入399092萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.03%，完成調(diào)整預(yù)算100.02%），構(gòu)成為：（1）上劃中央分享收入257175萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.99%；（2）上劃自治區(qū)分享收入31095萬(wàn)元，下降20.95%；（3）上劃市財(cái)政分享收入27941萬(wàn)元，下降41.57%；（4）柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政收入178476萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.05%。

2．財(cái)政總支出完成情況

柳北區(qū)財(cái)政總支出487741萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.55%，完成調(diào)整預(yù)算98.74%，構(gòu)成為：（1）上劃中央支出257175萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.99%；（2）上劃自治區(qū)支出31095萬(wàn)元，下降20.95%；（3）上劃市財(cái)政分享收入27941萬(wàn)元，下降41.57%；（4）柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政支出171530萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.91%。

3．收支平衡情況

柳北區(qū)財(cái)政總收入494687萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政總支出487741萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余6946萬(wàn)元。

（二）柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入178476萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.05%。本級(jí)財(cái)政總支出171530萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.91%。收支相抵年終結(jié)余6946萬(wàn)元。

1．柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

2019年柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入178476萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.05%，完成調(diào)整預(yù)算104.01%，構(gòu)成為：（1）公共財(cái)政預(yù)算收入82881萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.26%，完成調(diào)整預(yù)算108.86%；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入95281萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.87%，完成調(diào)整預(yù)算100.14%，其中：市級(jí)固定補(bǔ)助收入9546萬(wàn)元，市級(jí)追加專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助54051萬(wàn)元，自治區(qū)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入7446萬(wàn)元，市級(jí)追加基金補(bǔ)助24238萬(wàn)元；（3）上年結(jié)余314萬(wàn)元，下降94.37%，完成調(diào)整預(yù)算100%。

在柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入82881萬(wàn)元中，主要項(xiàng)目完成情況為：

（1）稅收收入63249萬(wàn)元，下降5.33%，完成調(diào)整預(yù)算108.79%，其中：增值稅27341萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.06%，完成調(diào)整預(yù)算108.5%；企業(yè)所得稅7813萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.87%，完成調(diào)整預(yù)算89.8%；個(gè)人所得稅1852萬(wàn)元，下降15.97%，完成調(diào)整預(yù)算100.11%；資源稅86萬(wàn)元，下降18.1%，完成調(diào)整預(yù)算103.61%；城市維護(hù)建設(shè)稅10076萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.99%，完成調(diào)整預(yù)算102.82%；房產(chǎn)稅7785萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.35%，完成調(diào)整預(yù)算158.88%；印花稅7414萬(wàn)元，下降11.53%，完成調(diào)整預(yù)算110.66%；車(chē)船使用稅879萬(wàn)元，下降85.07%，完成調(diào)整預(yù)算97.67%；其他稅收收入（營(yíng)業(yè)稅）3萬(wàn)元，完成預(yù)算調(diào)整75%。

（2）非稅收入19632萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.95%，完成調(diào)整預(yù)算109.06%，其中：專(zhuān)項(xiàng)收入4522萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.7%，完成調(diào)整預(yù)算102.77%；行政性收費(fèi)收入4391萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.05%，完成調(diào)整預(yù)算108.96%；罰沒(méi)收入3374萬(wàn)元，增長(zhǎng)121.25%，完成調(diào)整預(yù)算102.55%；其他收入7345萬(wàn)元，增長(zhǎng)405.16%，完成調(diào)整預(yù)算116.94%。

2．柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

2019年柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政總支出171530萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.91%，完成調(diào)整預(yù)算100.07%，構(gòu)成為：（1）公共財(cái)政預(yù)算支出137904萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.4%，完成調(diào)整預(yù)算99.96%；（2）基金支出24213萬(wàn)元，下降23.56%，完成調(diào)整預(yù)算99.92%；（3）上解支出9413萬(wàn)元，增長(zhǎng)75.22%，完成調(diào)整預(yù)算102.22%。

柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出137904萬(wàn)元項(xiàng)目執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出14356萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.97%，完成調(diào)整預(yù)算94.08%；國(guó)防支出200萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.95%，完成調(diào)整預(yù)算96.62%；公共安全支出13102萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.72%，完成調(diào)整預(yù)算100.82%；教育支出37664萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.76%，完成調(diào)整預(yù)算101.25%；科學(xué)技術(shù)支出417萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.56%，完成調(diào)整預(yù)算87.24%；文化旅游體育與傳媒支出455萬(wàn)元，下降39.81%，完成調(diào)整預(yù)算87.84%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34104萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%，完成調(diào)整預(yù)算118.31%；衛(wèi)生健康支出16111萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.72%，完成調(diào)整預(yù)算99.11%；節(jié)能環(huán)保支出175萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.16%，完成調(diào)整預(yù)算90.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出12621萬(wàn)元，下降4.96%，完成調(diào)整預(yù)算94.74%；農(nóng)林水事務(wù)支出6739萬(wàn)元，下降0.15%，完成調(diào)整預(yù)算70.45%；交通運(yùn)輸支出43萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算53.09%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出569萬(wàn)元，下降50.31%，完成調(diào)整預(yù)算108.8%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出-25萬(wàn)元，下降150%，完成調(diào)整預(yù)算100%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出82萬(wàn)元，增長(zhǎng)412.5%，完成調(diào)整預(yù)算91.11%；住房保障支出1139萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.95%，完成調(diào)整預(yù)算70.79%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出527萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算89.93%；其他支出-375萬(wàn)元，下降850%，完成調(diào)整預(yù)算-133.93%。

（三）2019年柳北區(qū)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2019年柳北區(qū)基金收入24238萬(wàn)元，下降23.48%，完成調(diào)整預(yù)算100.02%，主要為上級(jí)追加基金補(bǔ)助收入，其中：上級(jí)追加城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造補(bǔ)貼資金610萬(wàn)元，被征地農(nóng)民社會(huì)保障補(bǔ)助991萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入18593萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（城市建設(shè)）專(zhuān)項(xiàng)2690萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)項(xiàng)目及扶持非貧困村發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)資金98萬(wàn)元，補(bǔ)助地方國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金27萬(wàn)元，大中型水庫(kù)移民后期扶持基金8萬(wàn)元，福利彩票公益金1221萬(wàn)元。

2019年柳北區(qū)基金支出24213萬(wàn)元，主要為上級(jí)追加城區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造補(bǔ)貼資金支出610萬(wàn)元，被征地農(nóng)民社會(huì)保障補(bǔ)助支出991萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出18575萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（城市建設(shè)）專(zhuān)項(xiàng)支出2690萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)項(xiàng)目及扶持非貧困村發(fā)展村集體經(jīng)濟(jì)支出98萬(wàn)元，補(bǔ)助地方國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展支出27萬(wàn)元，大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出8萬(wàn)元，福利彩票公益金支出1214萬(wàn)元。

基金收入24238萬(wàn)元與基金支出24213萬(wàn)元相抵，收支相抵，年終結(jié)余25萬(wàn)元。

二、2019年落實(shí)人大預(yù)算決議有關(guān)情況

按照柳北區(qū)第十二屆人大五次會(huì)議對(duì)2019年財(cái)政預(yù)算的決議以及區(qū)人大財(cái)經(jīng)委的審查意見(jiàn)，各部門(mén)牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，繼續(xù)支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，加大對(duì)民生等重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，積極防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，各項(xiàng)改革任務(wù)取得新的成效，有力促進(jìn)了城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

（一）開(kāi)源節(jié)流、強(qiáng)化管理，促進(jìn)財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行

不折不扣落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策。認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家政策，落實(shí)深化增值稅改革、小微企業(yè)普惠性減稅、調(diào)整個(gè)人所得稅減除費(fèi)用和稅率等減稅降費(fèi)措施，落實(shí)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)比例由20%降至16%等五項(xiàng)社保降費(fèi)政策，為企業(yè)和個(gè)人新增減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)7.31億元，制定確保財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行措施，細(xì)化落實(shí)彌補(bǔ)財(cái)力缺口方案，全力應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)形成的財(cái)力缺口。

政府帶頭過(guò)緊日子。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子的思想，大力壓減一般性支出，三公經(jīng)費(fèi)按3%的比例壓減7萬(wàn)元，其他一般性支出在自治區(qū)要求6%的基礎(chǔ)上，按10%的比例壓減767萬(wàn)元。嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大審議批準(zhǔn)的預(yù)算，從嚴(yán)審核預(yù)算調(diào)整，硬化預(yù)算約束，年度預(yù)算執(zhí)行中除救災(zāi)等應(yīng)急支出外，減少支出追加事項(xiàng)。

強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌使用。合理有序盤(pán)活存量資金，對(duì)歷年部門(mén)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金全面組織清理，盤(pán)活存量資金。分析研判落實(shí)減稅降費(fèi)政策情況下預(yù)算收支與年初預(yù)算目標(biāo)差距，依法依規(guī)做好預(yù)算調(diào)整，整合各項(xiàng)財(cái)政資金2072萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)領(lǐng)域支出。

（二）積極謀劃、多措并舉，全面落實(shí)積極財(cái)政政策

繼續(xù)支持工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。按照工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略部署，著力支持強(qiáng)龍頭、補(bǔ)鏈條、聚集群，全力推動(dòng)柳北傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、新興產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展。裝配式建筑現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)園建設(shè)初見(jiàn)成效，十一冶朝暉集團(tuán)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目正式開(kāi)工，深圳鵬城、寧波海達(dá)項(xiàng)目相繼簽約，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)全年完成銷(xiāo)售收入近3億元。出臺(tái)《柳北區(qū)新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)暫行辦法》，與中小擔(dān)保公司簽訂合作協(xié)議，打造柳北區(qū)中小工業(yè)企業(yè)融資擔(dān)保平臺(tái)，落實(shí)強(qiáng)優(yōu)企業(yè)上臺(tái)階獎(jiǎng)、園區(qū)工業(yè)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼和廢鋼加工產(chǎn)業(yè)扶持資金等城區(qū)配套資金1991萬(wàn)元，支持企業(yè)做大做強(qiáng)，降低企業(yè)生產(chǎn)成本。

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)穩(wěn)步推進(jìn)。投入科技資金417萬(wàn)元，大力推進(jìn)“雙創(chuàng)”工作，將財(cái)政支持重心轉(zhuǎn)向?qū)＠跈?quán)后的獎(jiǎng)勵(lì)，提升專(zhuān)利質(zhì)量和促進(jìn)成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用。推動(dòng)企業(yè)與湖南大學(xué)合作建立院士工作室；提升鞏固轄區(qū)眾創(chuàng)空間服務(wù)能力，“柳北智造2025”獲得自治區(qū)級(jí)眾創(chuàng)空間認(rèn)定；“瞪羚企業(yè)”實(shí)現(xiàn)零的突破，柳州航盛科技有限公司成為我區(qū)首家廣西“瞪羚企業(yè)”培育庫(kù)入庫(kù)企業(yè)。

大力支持重大項(xiàng)目。保利大江郡順利竣工，成為柳州市除地王財(cái)富國(guó)際中心外的一個(gè)新地標(biāo)，保利商業(yè)廣場(chǎng)、凱悅嘉軒酒店（五星級(jí)）正式營(yíng)業(yè)。柳州歐陽(yáng)嶺家居建材供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園列入自治區(qū)層面統(tǒng)籌推進(jìn)的重大項(xiàng)目；柳州糧食儲(chǔ)備庫(kù)整體搬遷項(xiàng)目征地拆遷處于收尾階段。爭(zhēng)取中央及自治區(qū)重大項(xiàng)目6666萬(wàn)元，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)短板，推進(jìn)電子商務(wù)和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造，助推商貿(mào)服務(wù)業(yè)升級(jí)發(fā)展。

（三）聚焦重點(diǎn)、攻克難點(diǎn)，全面助力脫貧攻堅(jiān)

支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施。落實(shí)“美麗柳州”鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目資金1039萬(wàn)元，助力鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升三年行動(dòng)建設(shè)活動(dòng)，推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)。統(tǒng)籌財(cái)力8666萬(wàn)元，支持特色農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)、螺螄粉原材料產(chǎn)業(yè)，沙塘鎮(zhèn)上垌村、石碑坪鎮(zhèn)綠洲合作社建立田螺純養(yǎng)、藕（稻）螺套養(yǎng)示范基地。撥付自治區(qū)農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金2255萬(wàn)元，推進(jìn)農(nóng)村綜合改革。繼續(xù)發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，按貧困村50萬(wàn)元、非貧困村40萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)資金扶持全覆蓋。嚴(yán)格落實(shí)惠農(nóng)資金政策，兌付耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金480萬(wàn)元。

堅(jiān)定不移打贏(yíng)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。統(tǒng)籌各級(jí)財(cái)政扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金2341萬(wàn)元，繼續(xù)按增長(zhǎng)比例要求加大扶貧投入力度。創(chuàng)新建立“123456”脫貧攻堅(jiān)工作模式，積極推動(dòng)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，開(kāi)工建設(shè)白露村工業(yè)園等6個(gè)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園，啟動(dòng)北岸村小龍蝦養(yǎng)殖基地等15個(gè)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目。將“兩不愁三保障”各項(xiàng)措施落實(shí)到村、到戶(hù)、到人。支持高質(zhì)量扶貧危房改造提升行動(dòng)，瞄準(zhǔn)特定貧困群眾，支持就業(yè)、教育、社保領(lǐng)域扶貧，落實(shí)扶貧車(chē)間建設(shè)等就業(yè)幫扶措施；支持農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校建設(shè)，幫助解決貧困戶(hù)子女入學(xué)問(wèn)題；推進(jìn)健康扶貧，對(duì)建檔立卡貧困人口參加醫(yī)療保險(xiǎn)兜底保障，支持貧困地區(qū)縣鄉(xiāng)村醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)能力提升，實(shí)現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體全覆蓋。

（四）積極保障、改善民生，全力增強(qiáng)人民的獲得感

兜牢社會(huì)保障底線(xiàn)。撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金2787萬(wàn)元，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)至69元。推進(jìn)市級(jí)公立醫(yī)院與衛(wèi)生院組建緊密型醫(yī)聯(lián)體，初步建立疾病控制和衛(wèi)生監(jiān)督體系，艾滋病等重大疾病預(yù)防控制能力逐步加強(qiáng)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)提質(zhì)增效。保持養(yǎng)老服務(wù)持續(xù)投入，全面推進(jìn)城區(qū)居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)改革試點(diǎn)，完成第三批社區(qū)服務(wù)場(chǎng)所改擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)22項(xiàng)。全面落實(shí)困難群眾救助兜底政策，撥付資金10686萬(wàn)元足額保障城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)等困難群眾救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

加快發(fā)展社會(huì)事業(yè)。撥付教育專(zhuān)項(xiàng)資金37664萬(wàn)元，穩(wěn)步推進(jìn)義務(wù)教育發(fā)展，教育項(xiàng)目建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)，十五中學(xué)總部（濱江中學(xué)）、新白沙小學(xué)等項(xiàng)目建設(shè)加快，白沙路幼兒園項(xiàng)目建設(shè)啟動(dòng)。城鎮(zhèn)小區(qū)配套幼兒園專(zhuān)項(xiàng)整治穩(wěn)步推進(jìn)。投入668萬(wàn)元，成功舉辦第九屆“北雀歡歌”文化藝術(shù)節(jié)，開(kāi)展“我們的節(jié)日”系列主題活動(dòng)，加大實(shí)施惠民體育工程，打造城區(qū)“5分鐘健身圈”，白沙社區(qū)健身中心成為柳州首個(gè)社區(qū)健身中心，組織開(kāi)展萬(wàn)科杯廣場(chǎng)舞大賽、健步走等活動(dòng)，群眾性體育蓬勃開(kāi)展。

穩(wěn)定和諧社會(huì)大局。投入2265萬(wàn)元，集中力量開(kāi)展禁毒重點(diǎn)整治工作，推動(dòng)全區(qū)禁毒工作發(fā)生脫胎換骨的變化，扎實(shí)推進(jìn)“平安柳北”建設(shè)，深入開(kāi)展掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)，嚴(yán)厲打擊涉槍涉爆、黃賭毒等違法犯罪活動(dòng)，不斷鞏固反邪教、國(guó)家人民安全防線(xiàn)建設(shè)成果，提升政法工作滿(mǎn)意度和人民群眾安全感。食品藥品安全全年重要時(shí)段安全穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)“零事故”。積極籌措資金436萬(wàn)元，支持生活必需品保供穩(wěn)價(jià)，做好非洲豬瘟防控及“菜籃子”肉品供應(yīng)系列措施，穩(wěn)定生豬生產(chǎn)發(fā)展。

（五）健全機(jī)制、深化落實(shí)，統(tǒng)籌推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革

做好財(cái)政體制改革。積極配合自治區(qū)和柳州市做好《基本公共服務(wù)領(lǐng)域市以下財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案》改革，認(rèn)真核準(zhǔn)義務(wù)教育、學(xué)生資助、基本住房保障等保障標(biāo)準(zhǔn)和支出責(zé)任的劃分，推進(jìn)建立權(quán)責(zé)清晰的市縣（區(qū)）財(cái)政關(guān)系。密切跟蹤分析城區(qū)體制調(diào)整后，城區(qū)財(cái)政運(yùn)行和管理情況，及時(shí)與市局相關(guān)科室進(jìn)行業(yè)務(wù)對(duì)接，確保城區(qū)在經(jīng)濟(jì)下行的環(huán)境下，財(cái)政體制調(diào)整的平穩(wěn)有序過(guò)渡。加大財(cái)政運(yùn)行的監(jiān)管力度，及時(shí)與部門(mén)、鎮(zhèn)、街道了解支出項(xiàng)目及進(jìn)度，全面落實(shí)“三保”支出保障責(zé)任，確保全區(qū)財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。

推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。圍繞全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理各個(gè)環(huán)節(jié)，包括績(jī)效目標(biāo)管理、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用、第三方績(jī)效評(píng)價(jià)不斷完善工作制度，部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、監(jiān)控、評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用情況等工作有序開(kāi)展，工作流程不斷優(yōu)化。執(zhí)行柳州市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案，為加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系做好鋪墊。

繼續(xù)加強(qiáng)財(cái)政管理。穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化工作，2019年實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化目標(biāo)。進(jìn)一步規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理，按照全口徑、全覆蓋目標(biāo)，編制國(guó)有資產(chǎn)管理情況向人大報(bào)告。助推機(jī)構(gòu)改革工作順利進(jìn)行，分類(lèi)核定涉改部門(mén)的人員、公用經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出，及時(shí)足額下達(dá)預(yù)算指標(biāo)，保障機(jī)構(gòu)改革單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（六）關(guān)于落實(shí)人大建議和政協(xié)提案方面內(nèi)容

主動(dòng)接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督，積極配合開(kāi)展專(zhuān)題視察和課題調(diào)研，認(rèn)真承辦和落實(shí)區(qū)人大及其常委會(huì)會(huì)議審議意見(jiàn)、代表建議和政協(xié)提案，在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)辦理并將答復(fù)意見(jiàn)至相關(guān)代表、委員和單位。針對(duì)采購(gòu)預(yù)算編制較粗、部分項(xiàng)目支出細(xì)化不夠、重要事項(xiàng)說(shuō)明不夠清晰等問(wèn)題，我們積極整改，強(qiáng)化政府采購(gòu)程序，依據(jù)人員、定額等標(biāo)準(zhǔn)審核單位采購(gòu)預(yù)算，在預(yù)算編報(bào)時(shí)細(xì)化數(shù)量、金額、標(biāo)準(zhǔn)等信息，有關(guān)整改情況已向區(qū)人大常委會(huì)和區(qū)人大財(cái)經(jīng)委報(bào)告。

2019年，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒看到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些問(wèn)題，主要有：一是經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和減稅降費(fèi)政策效應(yīng)的疊加，財(cái)政增收困難加大，加之剛性支出增長(zhǎng)較快，財(cái)政收支平衡壓力較大；二是部門(mén)對(duì)預(yù)算編制執(zhí)行管理監(jiān)督改革的認(rèn)識(shí)仍需深化，財(cái)政資金盤(pán)活統(tǒng)籌不夠順暢，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤沒(méi)有形成穩(wěn)定機(jī)制，資金使用效益需進(jìn)一步提高；三是項(xiàng)目前期準(zhǔn)備不足，部分專(zhuān)項(xiàng)資金使用進(jìn)度緩慢且進(jìn)度不均衡，資金使用效益有待提高。對(duì)此，我們將高度重視，找準(zhǔn)問(wèn)題根源，采取切實(shí)可行的措施努力加以解決。

2020年柳北區(qū)財(cái)政預(yù)算草案

一、當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)

2020年是決勝全面建成小康社會(huì)的收官之年、是實(shí)施“十三五”規(guī)劃的最后一年，也是貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神的重要一年。綜合研判2020年財(cái)政工作，總體形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，但也面臨重大機(jī)遇。一方面，轉(zhuǎn)型升級(jí)、結(jié)構(gòu)調(diào)整、質(zhì)量提升的任務(wù)艱巨，財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的基礎(chǔ)不牢固，加快脫貧攻堅(jiān)、民生政策提標(biāo)擴(kuò)面等剛性支出需求大幅增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾更加尖銳；另一方面，經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有變，“實(shí)業(yè)興市，開(kāi)放強(qiáng)柳”戰(zhàn)略深入實(shí)施，工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)現(xiàn)代制造城加快推進(jìn)，柳州特色的制造業(yè)發(fā)展新體系穩(wěn)步構(gòu)建，營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化等經(jīng)濟(jì)發(fā)展積極因素不斷積累釋放。我們將迎難而上、緊抓機(jī)遇，堅(jiān)決履行好財(cái)政服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的使命，科學(xué)合理安排2020年預(yù)算，更好地統(tǒng)籌資金保障重點(diǎn)工作，推動(dòng)城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

二、財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想

2020年，財(cái)政工作和預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央、自治區(qū)和柳州市的各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，扎實(shí)落實(shí)加力提效的積極財(cái)政政策，在結(jié)構(gòu)調(diào)整和擴(kuò)大有效需求上發(fā)揮更大作用；繼續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，激發(fā)市場(chǎng)主體活力；調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域支持，繼續(xù)支持打贏(yíng)三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，切實(shí)保障和改善民生；深化財(cái)稅體制改革，全面實(shí)施績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益；增強(qiáng)財(cái)政運(yùn)籌能力，提高財(cái)政保障水平，積極防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2020年財(cái)政工作和預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：

（一）堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地的原則，充分考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展和落實(shí)減稅降費(fèi)政策等因素影響，依法依規(guī)組織財(cái)政收入，強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌，千方百計(jì)做好財(cái)力總量；

（二）堅(jiān)持聚焦中心，服務(wù)大局的原則，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，即堅(jiān)持靶向施策、精準(zhǔn)發(fā)力，保障好重大項(xiàng)目資金需求，又堅(jiān)持勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，下大力氣優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)；

（三）堅(jiān)持可持續(xù)、保基本、兜底線(xiàn)的原則，著眼大局，統(tǒng)籌考慮財(cái)力和重點(diǎn)支出需求，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。  

三、2020年柳北區(qū)公共財(cái)政預(yù)算安排情況

（一）公共財(cái)政預(yù)算安排情況

1．財(cái)政收入預(yù)算

2020年柳北區(qū)財(cái)政總收入安排452821萬(wàn)元，與上年執(zhí)行數(shù)（以下為同一對(duì)比口徑）相比下降8.46%，（其中：財(cái)政收入：411065萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%），構(gòu)成為：（1）上劃中央分享收入282629萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.9%；（2）上劃自治區(qū)分享收入29481萬(wàn)元，下降5.19%；（3）上劃市財(cái)政分享收入26455萬(wàn)元，下降5.32%；（4）柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政收入114256萬(wàn)元，下降30.19%。

2.財(cái)政支出預(yù)算

2020年柳北區(qū)財(cái)政總支出安排452765萬(wàn)元，與上年年初預(yù)算數(shù)（以下為同一對(duì)比口徑）相比下降0.88%，構(gòu)成為：（1）上劃中央支出282629萬(wàn)元，下降1.75%；（2）上劃自治區(qū)支出29481萬(wàn)元，下降7.39%；（3）上劃市財(cái)政支出26455萬(wàn)元，下降7.72%；（4）柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政支出114200萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.16%。

3．收支平衡情況

柳北區(qū)財(cái)政總收入安排452821萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)政總支出安排452765萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)余56萬(wàn)元。

（二）柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算安排情況

柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入安排114256萬(wàn)元，財(cái)政總支出安排114200萬(wàn)元，收支相抵，年終結(jié)余56萬(wàn)元。

1．柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入安排情況

2020年柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入114256萬(wàn)元，下降30.19%，構(gòu)成為：（1）公共財(cái)政預(yù)算收入72500萬(wàn)元，下降12.53%；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入34810萬(wàn)元，下降63.47%，其中：市級(jí)固定補(bǔ)助收入9546萬(wàn)元，市級(jí)追加專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助17818萬(wàn)元，自治區(qū)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入7446萬(wàn)元；（3）上年結(jié)余91萬(wàn)元；（4）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6855萬(wàn)元。

在柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入72500萬(wàn)元中，主要項(xiàng)目完成情況為：

（1）稅收收入59300萬(wàn)元，下降6.24%，其中：增值稅25100萬(wàn)元，下降8.2%；企業(yè)所得稅7500萬(wàn)元，下降4.01%；個(gè)人所得稅1720萬(wàn)元，下降7.13%；資源稅80萬(wàn)元，下降6.98%；城市維護(hù)建設(shè)稅9800萬(wàn)元，下降2.74%；房產(chǎn)稅7300萬(wàn)元，下降6.23%；印花稅7000萬(wàn)元，下降5.58%；車(chē)船使用稅800萬(wàn)元，下降8.99%。

（2）非稅收入13200萬(wàn)元，下降32.76%，其中：專(zhuān)項(xiàng)收入4200萬(wàn)元，下降7.12%；行政性收費(fèi)收入1500萬(wàn)元，下降65.84%；罰沒(méi)收入600萬(wàn)元，下降82.22%；其他收入6900萬(wàn)元，下降6.06%。

2．柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出安排情況

2020年柳北區(qū)本級(jí)財(cái)政總支出114200萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.16%，構(gòu)成為：（1）公共財(cái)政預(yù)算支出109406萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.23%；（2）上解支出4794萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.85%。

2020年柳北區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出109406萬(wàn)元的項(xiàng)目安排情況：一般公共服務(wù)支出14053萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.02%；國(guó)防支出192萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%；公共安全支出5545萬(wàn)元，下降35.15%；教育支出35462萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.74%；科學(xué)技術(shù)支出450萬(wàn)元，下降4.5%；文化旅游體育與傳媒支出315萬(wàn)元，下降4.88%；社會(huì)保障和就業(yè)支出21024萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.53%；衛(wèi)生健康支出10224萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.56%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出10698萬(wàn)元，下降9.06%；農(nóng)林水支出4404萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.33%；交通運(yùn)輸支出199萬(wàn)元；資源勘探信息等支出590萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.24%；國(guó)土海洋氣象等支出260萬(wàn)元；住房保障支出3892萬(wàn)元，增長(zhǎng)189.57%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出598萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.35%；預(yù)備費(fèi)支出1500萬(wàn)元，持平。
    四、全面完成2020年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的措施

2020年，我們將認(rèn)真落實(shí)中央、自治區(qū)、柳州市的決策部署及工作要求，圍繞上述預(yù)算安排，扎實(shí)做好各項(xiàng)重點(diǎn)工作，確保完成全年預(yù)算任務(wù)。

（一）進(jìn)一步做好聚財(cái)生財(cái)，提高財(cái)政綜合實(shí)力

圍繞經(jīng)濟(jì)做好財(cái)源培植，積極涵養(yǎng)和優(yōu)化財(cái)源，促進(jìn)財(cái)政增收，加強(qiáng)對(duì)財(cái)稅收入形勢(shì)的分析研判，加大收入組織和運(yùn)行調(diào)度，防止收入波動(dòng)起伏過(guò)大。全面清理盤(pán)活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等各類(lèi)存量資金， 繼續(xù)壓減和取消非剛性、非急需支出，把有限的財(cái)力集中用于支持短板弱項(xiàng)和重點(diǎn)領(lǐng)域。不斷增強(qiáng)爭(zhēng)取資金支持的針對(duì)性和有效性。認(rèn)真研究上級(jí)資金測(cè)算分配辦法、投向重點(diǎn)和改革方向，積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付。

（二）進(jìn)一步落實(shí)積極財(cái)政政策，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力

提高財(cái)政投入的精準(zhǔn)度和有效性，統(tǒng)籌工業(yè)、科技、人社等資金促進(jìn)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。繼續(xù)實(shí)施工業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)措施，落實(shí)相關(guān)產(chǎn)業(yè)扶持政策。全面梳理重大項(xiàng)目資金保障情況，多渠道籌集資金，集中財(cái)力支持和推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施、重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和重大民生工程。推進(jìn)營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化，落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，鞏固涉企行政事業(yè)性“零收費(fèi)”，減輕制造業(yè)和小微企業(yè)稅負(fù)。深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)政涉農(nóng)資金實(shí)質(zhì)性整合，做好重點(diǎn)農(nóng)業(yè)項(xiàng)目資金保障。扎實(shí)落實(shí)改廁改廚等提升鄉(xiāng)村風(fēng)貌項(xiàng)目資金，繼續(xù)支持農(nóng)村綜合改革，發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。

（三）進(jìn)一步落實(shí)惠民政策，強(qiáng)化民生兜底保障能力

做好財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金安排，繼續(xù)向貧困村傾斜，做好義務(wù)教育基本醫(yī)療住房安全“三保障”和飲水安全“四大戰(zhàn)役”資金保障，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)向縱深發(fā)展，繼續(xù)抓好扶貧領(lǐng)域監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)及扶貧資金使用的調(diào)研指導(dǎo)。確保教育投入只增不減，優(yōu)先安排新建公辦幼兒園、中小學(xué)建設(shè)資金。多渠道籌集資金推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，保障文化體育事業(yè)支出，增強(qiáng)文化軟實(shí)力，提升城市品味和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。將健康扶貧、最低生活保障等社保領(lǐng)域兜底扶貧制度與精準(zhǔn)扶貧有效銜接，幫助低保邊緣群體、低收入群體解決特殊困難。推進(jìn)各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)制度穩(wěn)步落地，落實(shí)對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生的投入責(zé)任，減輕群眾看病就醫(yī)負(fù)擔(dān)。

（四）進(jìn)一步深化各項(xiàng)改革，激發(fā)體制機(jī)制活力

緊跟上級(jí)改革步伐，推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，規(guī)范政府支出管理責(zé)任。有序推進(jìn)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，認(rèn)真執(zhí)行柳州市制定的實(shí)施方案，抓緊對(duì)現(xiàn)有制度進(jìn)行修訂、補(bǔ)充，細(xì)化和完善預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)辦法和工作流程，努力搭建完整、規(guī)范、有序的預(yù)算績(jī)效管理制度體系。梳理各單位資產(chǎn)管理歷史遺留問(wèn)題，進(jìn)一步理順資產(chǎn)管理制度，做好“三供一業(yè)”接收工作。

（五）進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督管理，提升科學(xué)理財(cái)能力

通過(guò)完善執(zhí)行率、預(yù)算調(diào)整等量化考核手段，促使部門(mén)提前做好預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)備，加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，繼續(xù)強(qiáng)化預(yù)算管理約束力，嚴(yán)格預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)，繼續(xù)建立預(yù)算執(zhí)行與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制。進(jìn)一步對(duì)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金進(jìn)行梳理，形成財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理清單。加快推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理改革和財(cái)政庫(kù)款管理，保持合理的庫(kù)款規(guī)模用于保障“三保”支付。進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，杜絕新增隱性債務(wù)發(fā)生。修訂完善政府采購(gòu)相關(guān)制度規(guī)定，加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”政采云平臺(tái)建設(shè)。

各位代表，做好2020年的財(cái)政工作責(zé)任重大、使命光榮。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大及其常委會(huì)的監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心聽(tīng)取人民政協(xié)的意見(jiàn)和建議，銳意進(jìn)取，開(kāi)拓創(chuàng)新，努力完成本次會(huì)議確定的預(yù)算收支目標(biāo)和各項(xiàng)財(cái)政發(fā)展改革任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“十三五”圓滿(mǎn)收官奉獻(xiàn)更多的力量！

第二部分

2020年柳北區(qū)政府預(yù)算表

    詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)附件

第三部分

2020年柳北區(qū)本級(jí)政府預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年柳北區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明

上級(jí)補(bǔ)助收入34810萬(wàn)元，其中返還性收入7446萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入27364萬(wàn)元， 專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入0萬(wàn)元。

二、2020年柳北區(qū)政府性基金收支預(yù)算情況

2020年柳北區(qū)政府性基金收支預(yù)算安排為零。

三、2020年柳北區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算情況

 2020年柳北區(qū)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算安排，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況表為零。   

四、2020年柳北區(qū)社保基金收支預(yù)算情況

    2020年柳北區(qū)無(wú)社保基金收支預(yù)算安排。

五、2020年柳北區(qū)債務(wù)情況說(shuō)明

2020年柳北區(qū)無(wú)政府債務(wù)情況。

六、2020年柳北區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

2020年度柳北區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排210.885萬(wàn)元，與上年同比減少26.115萬(wàn)元，同比下降11.02%。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算52.885萬(wàn)元，與上年同比增加11.885萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.99%，增加原因:實(shí)行機(jī)構(gòu)改革，部門(mén)增加。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算158萬(wàn)元，與上年同比減少38萬(wàn)元，同比下降19.34%。原因：公務(wù)用車(chē)改革。其中，（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2020年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2020年預(yù)算為158萬(wàn)元，與上年同比減少38萬(wàn)元，同比下降19.34%。原因：公務(wù)用車(chē)改革）。

附件：

3、第二部分 2020年柳北區(qū)政府預(yù)算表