柳北區(qū)人民政府關于提請
2021年財政預算調整方案(草案)的報告
(2021年12月28日在柳州市柳北區(qū)第十三屆人大常委會第二次會議上)
柳北區(qū)財政局局長?? 王曉宏
主任、各位副主任、各位委員:
受柳北區(qū)人民政府委托,現(xiàn)將2021年柳北區(qū)財政預算調整方案報告如下,請予審議。
一、1—10月預算執(zhí)行情況
柳北區(qū)財政總收入478603萬元(含上級補助收入172371萬元),完成預算103.49%;柳北區(qū)組織財政收入(稅收及非稅收入)291302萬元,完成預算69.47%(其中:上劃中央收入167560萬元,上劃自治區(qū)收入26221萬元,上劃市級收入26465萬元,公共財政預算收入71056萬元);公共財政預算支出152028萬元。
今年以來,受新冠肺炎疫情以及減稅降費惠企利民政策影響,我區(qū)面臨前所未有的收支平衡壓力,為深入貫徹落實上級“六穩(wěn)”工作“六保”任務,同時,為使2021年財政預算安排更加準確、合理、切合實際,根據(jù)《中華人民共和國預算法》有關要求,結合我區(qū)收支變化各項因素,需要對年初預算進行必要調整。
二、柳北區(qū)財政預算調整事由
1.經2020年市財政對柳北區(qū)財政年終結算,核定結余變化,使得2020年財政總收支相應變化。
2.積極爭取上級財政資金支持,轉移支付資金增加,使得財政總收支增加。
3.今年預算執(zhí)行中新增的政策性支出,使得財政總支出增加。
4.為進一步提高預算和決算的銜接程度,落實柳北區(qū)第十二屆人大常委會第四十五次會議關于2020年柳北區(qū)財政決算的審議意見,參照決算口徑研究建立地方預算報表體系。
三、柳北區(qū)財政收支預算調整方案
根據(jù)上述事由,相應調整經柳北區(qū)第十二屆人民代表大會第八次會議審議通過的2021年預算:柳北區(qū)財政總收入預算462467萬元,預期調增77625萬元,調整為540092萬元(詳見附表三);財政總支出預算462365萬元,建議調增45368萬元,調整為507733萬元(詳見附表四);收支相抵,滾存結余32359萬元。
柳北區(qū)財政收入構成:(1)公共財政預算收入預算81600萬元;(2)上級補助收入預算28573萬元,調增161825萬元,調整為190398萬元;(3)上年結余預算9677萬元,調增371萬元,調整為10048萬元;(4)調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金4882萬元;(5)調入資金5517萬元。
柳北區(qū)財政支出構成:(1)公共財政預算支出預算119365萬元,調增50919萬元,調整為170284萬元;(2)基金支出預算0萬元,調增75667萬元,調整為75667萬元;(3)國有資本經營支出預算0萬元,調增520萬元,調整為520萬元;(4)調出資金預算0萬元,調增5517萬元,調整為5517萬元;(5)上解支出預算5265萬元,調增2833萬元,調整為8098萬元。
(一) 柳北區(qū)收入調整預算方案
1.公共財政預算收入不變
(1)增值稅預算28290萬元,調增5910萬元,調整為34200萬元;(2)企業(yè)所得稅預算7100萬元,調增1400萬元,調整為8500萬元;(3)個人所得稅預算2700萬元,調減900萬元,調整為1800萬元;(4)城維稅預算10300萬元,調增2700萬元,調整為13000萬元;(5)房產稅預算6100萬元,調減1100萬元,調整為5000萬元;(6)印花稅預算8400萬元,調減1500萬元,調整為6900萬元;(7)資源稅預算60萬元,調減24萬元,調整為36萬元;(8)車船使用稅預算750萬元,調增270萬元,調整為1020萬元;(9)其他稅收收入預算0萬元,調減12萬元,調整為-12萬元;(10)教育費附加預算4300萬元,調增1300萬元,調整為5600萬元;(11)森林植被恢復費預算100萬元,調減21萬元,調整為79萬元,(12)行政性收費收入預算2300萬元,調減243萬元,調整為2057萬元;(13)罰沒收入預算400萬元,調增700萬元,調整為1100萬元;(14)其他收入預算10800萬元,調減8480萬元,調整為2320萬元。
2.上級補助收入較預算調增161825萬元
(1)一般公共預算補助收入預算28573萬元,預計增加61514萬元,調整為90087萬元;(2)政府性基金預算收入調整為98994萬元;(3)國有資本經營預算收入調整為1317萬元。
一般公共預算收入較預算調增61514萬元,主要為:一是教育事業(yè)各項補助資金5837萬元;二是困難群眾基本生活補助3144萬元;三是基本公共衛(wèi)生服務補助資金3207萬元;四是“桂惠貸”財政貼息資金2189萬元;五是保障性安居工程專項資金9520萬元。
3.上年結余較預算調增371萬元
主要為市財政年終結算核定我區(qū)2020年年終滾存結余較預算增加數(shù)。
4.調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金不變
5.調入資金較預算調增5517萬元
(二) 柳北區(qū)支出預算調整方案
1.區(qū)本級公共財政預算支出較預算調增50919萬元。
(1)調整主要原因:一是上級補助支出38838萬元;二是增加機關事業(yè)單位養(yǎng)老金5983萬元;三是增加廢鋼加工產業(yè)優(yōu)惠政策城區(qū)配套扶持資金5493萬元。
(2)科目調整情況:
——一般公共服務支出增加1510萬元
——國防支出增加57萬元
——公共安全支出增加2454萬元
——教育支出增加6978萬元
——科學技術支出減少47萬元
——文化旅游體育與傳媒支出增加98萬元
——社會保障和就業(yè)支出增加10707萬元
——衛(wèi)生健康支出增加5582萬元
——節(jié)能環(huán)保支出增加212萬元
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加2086萬元
——農林水支出增加4603萬元
——交通運輸支出減少59萬元
——資源勘探工業(yè)信息等支出增加6004萬元
——金融支出增加2189萬元
——自然資源海洋氣象等支出增加57萬元
——住房保障支出增加9879萬元
——災害防治及應急管理支出增加20萬元
——預備費減少1500萬元
——其他支出增加89萬元
2. 上解支出較預算調增2833萬元。
3. 調出資金較預算調增5517萬元。
四、柳北區(qū)政府性基金預算調整方案
政府性基金收入預算0萬元,預計增加98994萬元,調整為98994萬元,主要為市級追加政府性基金補助收入。
政府性基金支出預算的0萬元,調增75667萬元,調整為75667萬元,具體為:市級追加大中型水庫移民后期扶持基金8萬元,國有土地使用權出讓收入安排的支出72830萬元,城市建設支出428萬元,農村基礎設施建設支出1543萬元,被征地農民社會保障補助438萬元,糖料蔗良種良法技術推廣補助10萬元,農業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出138萬元,福利彩票公益金支出272萬元。
五、柳北區(qū)國有資本經營預算調整方案
國有資本經營收入預算0萬元,預計增加1317萬元,調整為1317萬元,主要為市級追加國有資本經營補助收入。
國有資本經營支出預算0萬元,調增520萬元,調整為520萬元,具體為:市級追加“三供一業(yè)”稱交補助支出435萬元,國有企業(yè)退休人員社會化管理財政補助資金85萬元。
附件:1. 柳北區(qū)2021年1-10月財政收入表;
2. 柳北區(qū)2021年1-10月財政支出明細表;
3. 柳北區(qū)2021年財政收入預算調整建議表;
4. 柳北區(qū)2021年財政支出預算調整建議表。????
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