柳州市柳北區(qū)人民政府2023年區(qū)本級財政預算調整方案(草案)的報告
(2023年11月29日在柳州市柳北區(qū)第十三屆人大常委會第十七次會議上)
柳州市柳北區(qū)財政局局長?? 王曉宏
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主任、各位副主任、各位委員:
受柳北區(qū)人民政府委托,現將2023年柳北區(qū)本級財政預算調整方案報告如下,請予審議。
一、1-9月預算執(zhí)行情況
1-9月,柳北區(qū)一般公共預算收入40791萬元,完成年初預算(69300萬元)58.86%;一般公共預算支出119034萬元,完成年初預算(185375萬元)64.21%。
1-9月,柳北區(qū)政府性基金收入總計75579萬元,政府性基金支出總計18881萬元。
1-9月,柳北區(qū)國有資本經營收入總計314萬元,國有資本經營支出總計20萬元。
今年以來,房地產市場低迷,建筑行業(yè)下行壓力加大;鋼鐵行業(yè)原材料、能源等供應鏈成本不斷上漲,市場需求萎縮,柳鋼集團產銷雙下降;國家實施新的組合式稅費支持政策讓利企業(yè),多重因素疊加影響,我區(qū)稅收收入降幅較大,面臨前所未有的收支平衡壓力。為強化落實“三保”責任,兜牢兜實“三保”底線,同時,為使2023年財政預算安排更加準確、合理、切合實際,根據《中華人民共和國預算法》有關要求,結合我區(qū)收支變化各項因素,需要對年初預算進行必要調整。
二、柳北區(qū)財政預算調整事由
1.經2022年市財政對柳北區(qū)財政年終結算,核定結余變化,使得2022年財政總收支相應變化。
2.稅收收入下降,上級補助資金未及時到位,支出空間壓縮,使得財政總支出下降。
3.為進一步提高預算和決算的銜接程度,落實柳北區(qū)第十三屆人大常委會第十三次會議關于2022年柳北區(qū)財政決算的審議意見,參照決算口徑研究建立地方預算報表體系。
三、柳北區(qū)一般公共預算調整方案
根據上述事由,相應調整經柳北區(qū)第十三屆人大代表大會第三次會議審議通過的2023年預算:柳北區(qū)財政收入預算213131萬元,預期調減5413萬元,調整為207718萬元(詳見附表一);財政支出預算190664萬元,建議調減13341萬元,調整為177323萬元(詳見附表二);收支相抵,滾存結余30395萬元。
柳北區(qū)財政收入構成:(1)一般公共財政預算收入預算69300萬元,調減15300萬元,調整為54000萬元;(2)上級補助收入預算113500萬元,調減8200萬元,調整為105300萬元;(3)上年結余收入預算22331萬元,調增3799萬元,調整為26130萬元;(4)調入資金預算8000萬元,調增8420萬元,調整為16420萬元;(5)債務轉貸收入調整為5868萬元。
柳北區(qū)財政支出構成:(1)一般公共財政預算支出預算185375萬元,調減15415萬元,調整為169960萬元;(2)上解支出預算5289萬元,調增2074萬元,調整為7363萬元。
(一)柳北區(qū)收入調整預算方案
1.一般公共財政預算收入較預算數調減15300萬元
(1)增值稅預算27740萬元,調減9243萬元,調整為18497萬元;(2)企業(yè)所得稅預算6850萬元,調減1869萬元,調整為4981萬元;(3)個人所得稅預算1800萬元,調減573萬元,調整為1227萬元;(4)資源稅預算90萬元,調增23萬元,調整為113萬元;(5)城維稅預算8700萬元,調減2040萬元,調整為6660萬元;(6)房產稅預算7900萬元,調減768萬元,調整為7132萬元;(7)印花稅預算6200萬元,調減1132萬元,調整為5068萬元;(8)車船稅預算2520萬元,調增1696萬元,調整為4216萬元;(9)其他稅收收入預算0萬元,調增6萬元,調整為6萬元;(10)教育費附加預算3680萬元,調減692萬元,調整為2988萬元;(11)森林植被恢復費預算220萬元,調減220萬元,調整為0萬元,(12)行政性收費收入預算1800萬元,調減961萬元,調整為839萬元;(13)罰沒收入預算600萬元,調增34萬元,調整為634萬元;(14)國有資源(資產)有償使用收入預算1200萬元,調增439萬元,調整為1639萬元。
2.上級補助收入較預算調減8200萬元
3.上年結余較預算調增3799萬元
主要為市財政年終結算核定我區(qū)2022年年終滾存結余較預算增加數。
4.調入資金較預算調增8420萬元
5.債務轉貸收入較預算調增5868萬元
(二)柳北區(qū)支出預算調整方案
1.一般公共財政預算支出較預算調減15415萬元
(1)調整主要原因:一是一般公共預算收入斷崖式下降;二是上級補助資金未及時到位。
(2)科目調整情況:
——一般公共服務支出調減858萬元
——公共安全支出增加3816萬元
——教育支出調減4000萬元
——文化旅游體育與傳媒支出增加26萬元
——社會保障和就業(yè)支出調減1207萬元
——衛(wèi)生健康支出調減2149萬元
——節(jié)能環(huán)保支出增加165萬元
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加1913萬元
——農林水支出增加1092萬元元
——交通運輸支出調減64萬元
——資源勘探工業(yè)信息等支出增加281萬元
——住房保障支出調減10040萬元
——災害防治及應急管理支出增加287萬元
——預備費減少2000萬元
——其他支出減少2677萬元
2.上解支出較預算調增2074萬元
四、柳北區(qū)政府性基金預算調整方案
政府性基金預算總收入65620萬元,預計增加10058萬元,調整為75678萬元,主要為專項債券對應項目專項收入199萬元,政府性基金轉移收入42043萬元,上年結余收入21436萬元,債務轉貸收入12000萬元。
政府性基金預算總支出65620萬元,調增10058萬元,調整為75678萬元,支出情況具體為:社會保障和就業(yè)支出10萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出5671萬元,其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出12000萬元,彩票公益金安排的支出266萬元,債務付息支出199萬元,調出資金16286萬元,結轉下年41246萬元。
五、柳北區(qū)國有資本經營預算調整方案
國有資本經營預算總收入310萬元,預計增加4萬元,調整為314萬元,主要為市級追加國有企業(yè)退休人員社會化管理補助130萬元,企業(yè)改革補助支出35萬元,上年結余收入149萬元。
國有資本經營預算總支出310萬元,調增4萬元,調整為314萬元,支出情況具體為:解決歷史遺留問題及改革成本支出20萬元,調出資金134萬元,結轉下年160萬元。
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附件:1.2023年柳北區(qū)一般公共預算收入調整方案表;
2.2023年柳北區(qū)一般公共預算支出調整方案表;
3.2023年柳北區(qū)政府性基金預算調整方案表;
4.2023年柳北區(qū)國有資本經營預算調整方案表。???
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