2017年柳北區(qū)政府預(yù)算

目錄

第一部分 柳北區(qū)人民政府關(guān)于2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算（草案）的報告

第二部分 2017年柳北區(qū)政府預(yù)算表

一、一般公共預(yù)算收入表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、本級一般公共預(yù)算支出表

四、本級一般公共預(yù)算基本支出表

五、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

六、政府債務(wù)限額和余額表

七、政府性基金收入表

八、政府性基金支出表

九、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

十、政府基金專項債務(wù)限額和余額情況表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十三、社會保險基金收入表

十四、社會保險基金支出表

第三部分 2017年柳北區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第四部分 2017年柳北區(qū)舉借債務(wù)情況說明

第五部分 2017年柳北區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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第一部分?柳北區(qū)人民政府關(guān)于2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算（草案）的報告

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柳北區(qū)人民政府關(guān)于

2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況

和2017年財政預(yù)算(草案)的報告（書面）

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——2017年1月19日在柳北區(qū)第十二屆人民代表大會第二次會議上

柳北區(qū)財政局局長 ?王曉宏

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各位代表：

我受柳北區(qū)人民政府的委托，向大會作《柳北區(qū)人民政府關(guān)于2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算(草案)的報告》，請予審查，并請各位政協(xié)委員和列席人員提出意見。

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2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況

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2016年是“十三五”和全面建成小康社會決勝階段的開局之年，也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅之年。面對錯綜復(fù)雜的發(fā)展形勢和經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，柳北區(qū)財政部門在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，主動適應(yīng)新常態(tài)下的發(fā)展規(guī)律，全力以赴穩(wěn)增長，克難攻堅推改革，充分發(fā)揮財政職能作用，扎實(shí)做好“生財、聚財、用財”三篇文章，財政預(yù)算執(zhí)行情況良好，有力促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。

一、2016年柳北區(qū)公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

（一）公共財政預(yù)算總體執(zhí)行情況

1.財政總收入完成情況

2016年柳北區(qū)財政總收入393040萬元，增長7.64%，完成調(diào)整預(yù)算100.36%（其中財政收入343397萬元，增長7.27%，完成調(diào)整預(yù)算100.23%），構(gòu)成為：（1）上劃中央分享收入166357萬元，增長2.9%；（2）上劃自治區(qū)分享收入45435萬元，增長13%；（3）上劃市財政分享收入56677萬元，增長16.06%；（4）柳北區(qū)本級財政收入124571萬元，增長8.86%。

2.財政總支出完成情況

柳北區(qū)財政總支出392957萬元，增長7.62%，完成調(diào)整預(yù)算100.35%，構(gòu)成為：（1）上劃中央支出166357萬元，增長2.9%；（2）上劃自治區(qū)支出45435萬元，增長13%；（3）上劃市財政支出56677萬元，增長16.06%；（4）柳北區(qū)本級財政支出124488萬元，增長8.82%。

3.收支平衡情況

柳北區(qū)財政總收入393040萬元，當(dāng)年財政總支出392957萬元。收支相抵，年終結(jié)余83萬元。

（二）柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

柳北區(qū)本級財政總收入124571萬元，增長8.86%。財政總支出124488萬元，增長8.82%。收支相抵，年終結(jié)余83萬元。

1.柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算收入執(zhí)行情況

2016年柳北區(qū)本級財政總收入124571萬元，增長8.86%，完成調(diào)整預(yù)算102.03%，構(gòu)成為：（1）公共財政預(yù)算收入74928萬元，增長7.95%，完成調(diào)整預(yù)算102.56%；（2）上級補(bǔ)助收入49562萬元，增長12.03%，完成調(diào)整預(yù)算101.25%，其中：市級固定補(bǔ)助收入7174萬元，市級追加專項補(bǔ)助37638萬元，自治區(qū)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入3393萬元，市級追加基金補(bǔ)助1357萬元；（3）上年結(jié)余81萬元，下降89.53%，完成調(diào)整預(yù)算100%。

在柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算收入74928萬元中，主要項目完成情況為：

（1）稅收收入66337萬元，增長11.14%，完成調(diào)整預(yù)算102.99%，其中：增值稅26277萬元，增長96.32%，完成調(diào)整預(yù)算102.92%；營業(yè)稅5438萬元，下降61.02%，完成調(diào)整預(yù)算99.96%；企業(yè)所得稅5475萬元，增長13.42%，完成調(diào)整預(yù)算86.59%；個人所得稅1451萬元，增長35.99%，完成調(diào)整預(yù)算101.04%；資源稅43萬元，增長16.22%，完成調(diào)整預(yù)算110.26%；城市維護(hù)建設(shè)稅7464萬元，下降33.27%，完成調(diào)整預(yù)算97.19%；房產(chǎn)稅7105萬元，增長38.34%，完成調(diào)整預(yù)算122.58%；印花稅6099萬元，增長1.96%，完成調(diào)整預(yù)算125.31%；車船使用稅6985萬元，增長69.5%，完成調(diào)整預(yù)算95.74%。

（2）非稅收入8591萬元，下降11.64%，完成調(diào)整預(yù)算99.35%，其中：專項收入3255萬元，下降29.77%，完成調(diào)整預(yù)算94.9%；行政性收費(fèi)收入2336萬元，增長26.68%，完成調(diào)整預(yù)算104.05%；罰沒收入795萬元，增長142.38%，完成調(diào)整預(yù)算100.38%；其他收入2205萬元，下降24.38%，完成調(diào)整預(yù)算101.15%。

2.柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算支出執(zhí)行情況

2016年柳北區(qū)本級財政總支出124488萬元，增長8.82%，完成調(diào)整預(yù)算102.01%，構(gòu)成為：（1）公共財政預(yù)算支出100026萬元，下降1.46%，完成調(diào)整預(yù)算99.52%；（2）基金支出1357萬元，增長281.18%，完成調(diào)整預(yù)算148.96%；（3）上解支出21232萬元，增長69.42%，完成調(diào)整預(yù)算102.95%；（4）安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1873萬元。

柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算支出項目執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出8931萬元，增長8.97%，完成調(diào)整預(yù)算93.68%；國防支出201萬元，下降58.47%，完成調(diào)整預(yù)算100.5%；公共安全支出5582萬元，下降21.52%，完成調(diào)整預(yù)算94.84%；教育支出37174萬元，下降14.19%，完成調(diào)整預(yù)算100.71%；科學(xué)技術(shù)支出1160萬元，增長0.35%，完成調(diào)整預(yù)算109.85%；文化體育與傳媒支出316萬元，下降7.33%，完成調(diào)整預(yù)算97.23%；社會保障和就業(yè)支出10702萬元，下降7.21%，完成調(diào)整預(yù)算100.78%；醫(yī)療衛(wèi)生支出9915萬元，下降3.41%，完成調(diào)整預(yù)算98.15%；環(huán)境保護(hù)支出196萬元，增長21.74%，完成調(diào)整預(yù)算97.51%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10832萬元，增長43.51%，完成調(diào)整預(yù)算97.09%；農(nóng)林水事務(wù)支出13117萬元，增長63.84%，完成調(diào)整預(yù)算105.03%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出492萬元，下降9.56%，完成調(diào)整預(yù)算95.35%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出40萬元，完成調(diào)整預(yù)算105.26%；國土資源氣象等事務(wù)支出27萬元，下降27.03%，完成調(diào)整預(yù)算96.43%；住房保障支出1279萬元，下降40.07%，完成調(diào)整預(yù)算92.75%；其他支出62萬元，下降90.76%，完成調(diào)整預(yù)算100%。

（三）2016年柳北區(qū)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2016柳北區(qū)基金收入1357萬元，主要為上級追加基金補(bǔ)助收入1357萬元，增長281.18%，完成調(diào)整預(yù)算148.96%，其中：上級追加2016年柳州市現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)（核心）示范區(qū)（第二批市區(qū)）項目資金400萬元；上級追加"美麗柳州"鄉(xiāng)村建設(shè)活動435萬元；上級追加農(nóng)業(yè)土地開發(fā)項目資金300萬元；上級追加被征地農(nóng)民社會保障補(bǔ)助118萬元。

2016年柳北區(qū)基金支出1357萬元，主要為：上級追加2016年柳州市現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)（核心）示范區(qū)（第二批市區(qū)）項目資金400萬元；上級追加"美麗柳州"鄉(xiāng)村建設(shè)活動經(jīng)費(fèi)435萬元；上級追加農(nóng)業(yè)土地開發(fā)項目資金300萬元；上級追加被征地農(nóng)民社會保障補(bǔ)助118萬元。

基金收入1357萬元與基金支出1357萬元相抵，收支平衡，年終無結(jié)余。

二、2016年落實(shí)人大預(yù)算決議有關(guān)情況

按照柳北區(qū)第十一屆人大六次會議對2016年預(yù)算的決議以及區(qū)人大財經(jīng)委的審查意見，區(qū)財政深化財稅改革，發(fā)揮調(diào)控作用，促進(jìn)平穩(wěn)增長，推動轉(zhuǎn)型升級，保障改善民生，各項工作取得新的成效。

（一）適應(yīng)新常態(tài)，確保預(yù)算平衡，增強(qiáng)財政保障能力

主動適應(yīng)收入低增長的新常態(tài)，實(shí)事求是安排好財政收支工作，著力提高收入質(zhì)量和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，多渠道籌措資金，為改革發(fā)展提供有力支撐。

加強(qiáng)對財政收入走勢的研究判斷，依法依規(guī)加強(qiáng)稅收和非稅收入管理，充分發(fā)揮稅收保障平臺作用，整合征管資源，逐步建立財政收入穩(wěn)定增長的長效機(jī)制。

強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，按照法定時限下達(dá)資金，按照規(guī)定用途撥付和使用財政資金，加快支出進(jìn)度，堅持勤儉辦事業(yè)，實(shí)行源頭嚴(yán)控，壓縮一般性支出，集中財力辦大事。

采取切實(shí)措施盤活存量資金。認(rèn)真貫徹中央和自治區(qū)關(guān)于盤活財政存量資金的要求，按規(guī)定收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，強(qiáng)化財政暫存暫付款管理、規(guī)范權(quán)責(zé)發(fā)生制核算、加強(qiáng)國庫資金管理等切實(shí)措施，加大統(tǒng)籌調(diào)整用于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展急需領(lǐng)域的力度。

（二）立足新起點(diǎn)，圍繞發(fā)展大局，著力穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)

緊緊圍繞穩(wěn)增長、轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，綜合運(yùn)用財稅政策，采取預(yù)算安排、盤活存量等措施，積極保障重點(diǎn)項目資金投入，推動創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，支持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長和結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。

支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級，充分發(fā)揮財政政策、資金的引導(dǎo)作用，助推經(jīng)濟(jì)較快增長。投入企業(yè)發(fā)展資金3384萬元，主要用于支持產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展、企業(yè)技改和改善中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展環(huán)境。投入109萬元，全力支持招商引資工作，足額對現(xiàn)招商引資各項優(yōu)惠政策和獎勵措施，加強(qiáng)招商引資力度。著力加強(qiáng)環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)，安排196萬元資金支持節(jié)能減排降耗、環(huán)境治理和污水處理設(shè)施建設(shè)等。

（三）呼應(yīng)新期盼，聚焦民生福祉，切實(shí)提高保障層次

穩(wěn)妥處理好發(fā)展經(jīng)濟(jì)和保障民生的關(guān)系，聚焦教育、三農(nóng)、醫(yī)療、基本公共服務(wù)等民生領(lǐng)域，增強(qiáng)政策和資金的精確性，讓改革發(fā)展成果更好的惠及城鄉(xiāng)居民。

加大投入保障民生。進(jìn)一步加大對三農(nóng)、教育、社會保障、就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、文化等民生領(lǐng)域投入力度，區(qū)本級一般公共預(yù)算民生支出84713萬元，增長5.32%。

支持教育文化均衡發(fā)展。撥付各類教育資金37174萬元，完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，提高學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。支持教育基本建設(shè)、教育資助工作及免費(fèi)午餐工作，改善辦學(xué)條件，解決農(nóng)民工隨遷子女入學(xué)難問題，助推教育普及水平提高。撥付各類文化體育資金316萬元，繼續(xù)推進(jìn)基層群眾文化、體育事業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)文化場館建設(shè)，豐富群眾業(yè)余生活，發(fā)揮財政資金效益，助推文化事業(yè)發(fā)展。

推進(jìn)涉農(nóng)政策落實(shí)。撥付各類涉農(nóng)資金13117萬元，推進(jìn)“精準(zhǔn)扶貧”工作落實(shí)，支持農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、農(nóng)民“倍增計劃”、現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)（核心）示范區(qū)建設(shè)和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。繼續(xù)實(shí)施村級公益事業(yè)一事一議財政獎補(bǔ)項目，全年實(shí)施項目40個，籌集籌集資金713萬元。進(jìn)一步規(guī)范程序，嚴(yán)格審核把關(guān)，強(qiáng)化監(jiān)督，及時足額發(fā)放農(nóng)資農(nóng)業(yè)三項補(bǔ)貼，促進(jìn)惠農(nóng)政策落到實(shí)處。

助推社會保障和醫(yī)療衛(wèi)生發(fā)展。撥付各類社會保障資金10702萬元，其中：新型農(nóng)村城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險資金投入1230萬元，最低生活保障資金投入2966萬元。高度重視醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，醫(yī)療衛(wèi)生投入9915萬元，其中：投入新型農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助2706萬元，參合人數(shù)59476人，參合率99.29%；投入基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助4305萬元，加大基層公共衛(wèi)生的保障力度，促進(jìn)基層群眾享受便捷的醫(yī)療服務(wù)；加大城鄉(xiāng)社會保障體系建設(shè)。

支持保障性安居工程建設(shè)。撥付住房改革資金1279萬元，多渠道籌集住房保障資金，投入606萬元推進(jìn)農(nóng)村危房改造建設(shè)。審核撥付城鎮(zhèn)低收入家庭住房租賃補(bǔ)貼398萬元，惠及1646戶城市低收入家庭住房困難戶。

（四）對照新要求，規(guī)范財政管理，提高依法理財水平

按照推進(jìn)“營改增”，通過搭建財稅協(xié)作平臺，開展聯(lián)合宣傳、聯(lián)合辦稅、聯(lián)合測算，確保改革運(yùn)行取得良好效果。建立和完善預(yù)決算公開的規(guī)范程序和工作要求，強(qiáng)化預(yù)決算公開工作的監(jiān)督檢查，確保工作扎實(shí)推進(jìn)。全面推進(jìn)預(yù)算績效管理改革。制定《柳北區(qū)預(yù)算績效評價管理辦法 》，全區(qū)所有一級預(yù)算單位均開展了績效管理工作。

堅持深化改革和依法理財“雙輪驅(qū)動”，主動接受人大監(jiān)督，不斷提高依法理財水平。按照《預(yù)算法》、《廣西壯族自治區(qū)預(yù)算監(jiān)督管理條例》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，主動接受區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督，積極配合開展專題視察和調(diào)查研究，認(rèn)真承辦區(qū)人大常委會會議審議意見、人大代表建議和政協(xié)提案，在規(guī)定的時限內(nèi)辦理了答復(fù)意見并送達(dá)相關(guān)代表、委員和單位。針對預(yù)算編制規(guī)范性不夠、部分項目預(yù)算編制項目細(xì)化程度不高、預(yù)算資金安排的合理性有待提高等問題，我們采取了規(guī)范部門預(yù)算編制，項目預(yù)算編制按照“項目依據(jù)、項目說明、基本標(biāo)準(zhǔn)、計算方法和金額”五要素進(jìn)行細(xì)化，盤活財政存量資金等措施，切實(shí)加以整改，有關(guān)整改情況已向區(qū)人大常委會和區(qū)人大財經(jīng)委報告。

2016年全區(qū)財政運(yùn)行總體平穩(wěn)，但也面臨一些困難和問題，主要體現(xiàn)在：受經(jīng)濟(jì)下行和結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素影響，財政持續(xù)增收困難，但穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生等支出仍呈剛性增長，收支平衡難度越來越大。我們將高度重視存在的問題，通過深化改革、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、規(guī)范財政管理等措施，不斷提高財政管理和服務(wù)水平。

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2017年柳北區(qū)財政預(yù)算草案

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一、當(dāng)前我區(qū)財政經(jīng)濟(jì)形勢

展望2017年，我區(qū)財政收支形勢有望延續(xù)平穩(wěn)態(tài)勢，但影響財政平穩(wěn)運(yùn)行的不確定因素仍然較多。宏觀經(jīng)濟(jì)方面，隨著不斷深化改革帶來的發(fā)展活力，我區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行長期向好的趨勢沒有改變，但當(dāng)前推動我區(qū)經(jīng)濟(jì)增長的傳統(tǒng)動力減弱，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型面臨深度調(diào)整，經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)入換擋期。財政收入方面，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢因素影響，財政收入潛在增長率下降，“營改增”和降費(fèi)減稅等措施持續(xù)推進(jìn)，財政收入和財力中低速增長已成為常態(tài)。財政支出方面，剛性支出持續(xù)增加，保基本、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生等重點(diǎn)支出壓力巨大，財政收支矛盾十分突出。財政改革方面，推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，對深化財稅體制改革提出了新任務(wù)、新要求，各項改革工作必須全面深入、協(xié)同推進(jìn)。

二、財政預(yù)算編制和財政工作的總體思路

2017年，財政工作的總體思路是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，按照中央、自治區(qū)和市委的決策部署，結(jié)合我區(qū)財政經(jīng)濟(jì)形勢，充分發(fā)揮財政職能作用，落實(shí)預(yù)算法和深化財政管理改革要求，統(tǒng)籌把我穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風(fēng)險的平衡點(diǎn)，著力支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和穩(wěn)定增長，著力推進(jìn)民生改善和社會事業(yè)發(fā)展，著力推進(jìn)財稅體制改革和其他財稅改革，增強(qiáng)財政支撐力，推動社會經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。

按照上述總體思路，2017年預(yù)算編制堅持以下原則：

（一）圍繞中心，服務(wù)大局。充分發(fā)揮財政在國家治理的基礎(chǔ)和重要作用，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供可靠的財力保障，切實(shí)改善民生。

（二）統(tǒng)籌兼，確保平衡。加大公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，收入預(yù)算充分考慮完成指標(biāo)的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)和支撐條件，努力與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)；支出預(yù)算統(tǒng)籌考慮各項基本運(yùn)轉(zhuǎn)和事業(yè)發(fā)展的資金需求，確保與區(qū)財政承受能力相適應(yīng)。

（三）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)。堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制行政性經(jīng)費(fèi)等一般性支出，保證各部門事業(yè)發(fā)展必需的合理支出。集中財力，加大對重大改革、政策、項目以及民生工程的支持力度。

三、2017年柳北區(qū)公共財政預(yù)算安排情況

（一）公共財政預(yù)算安排情況

1.財政收入預(yù)算

2017年柳北區(qū)財政總收入安排390481萬元，與上年年初預(yù)算（以下為同一對比口徑）相比增長7.26%，（其中財政收入367500萬元，增長7.27%），構(gòu)成為：（1）上劃中央分享收入170468萬元，下降2.04%；（2）上劃自治區(qū)分享收入49315萬元，增長14.33%（2）上劃市財政分享收入66846萬元，增長27.57%；（4）柳北區(qū)本級財政收入103852萬元，增長9.88%。

2.財政支出預(yù)算

2017年柳北區(qū)財政總支出安排390414萬元，與上年年初預(yù)算（以下為同一對比口徑）相比增長6.54%，構(gòu)成為：（1）上劃中央支出170468萬元，下降2.04%；（2）上劃自治區(qū)支出49315萬元，增長14.33%；（3）上劃市財政支出66846萬元，增長27.57%；（4）柳北區(qū)本級財政支出103785萬元，增長7.09%。

3、收支平衡情況

柳北區(qū)財政總收入安排390481萬元，當(dāng)年財政總支出安排390414萬元，收支相抵，年終結(jié)余67萬元。

（二）柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算安排情況

柳北區(qū)本級財政總收入安排103852萬元，財政總支出安排103785萬元，收支相抵，年終結(jié)余67萬元。

1.柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算收入安排情況

2017年柳北區(qū)本級財政總收入103852萬元，增長9.88%，構(gòu)成為：（1）公共財政預(yù)算收入80871萬元，與上年年初預(yù)算（以下為同一對比口徑）相比增長10.70%；（2）上級補(bǔ)助收入21025萬元，其中：市級固定補(bǔ)助收入7174萬元，市級追加專項補(bǔ)助10458萬元，自治區(qū)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入3393萬元；（3）上年結(jié)余83萬元。（4）調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定基金1873萬元。

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在柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算收入80871萬元中，主要項目完成情況為：

（1）稅收收入72658萬元，增長13.58%，其中：增值稅34001萬元，增長135.91%；企業(yè)所得稅7356萬元，增長42.37%；個人所得稅1600萬元，增長40.11%；資源稅46萬元，增長17.95%；城市維護(hù)建設(shè)稅8016萬元，下降33.04%；房產(chǎn)稅7622萬元，增長38.68%；印花稅6542萬元，增長2.19%；車船使用稅7475萬元，增長69.5%。

（2）非稅收入8213萬元，下降9.62%，其中：專項收入3441萬元，下降30.63%；行政性收費(fèi)收入2402萬元，增長21.62%；罰沒收入847萬元，增長140.63%；其他收入1523萬元，下降15.39%。（具體詳見附表一）

2.柳北區(qū)本級公共財政預(yù)算支出安排情況

2017年柳北區(qū)本級財政總支出103785萬元,同比增長7.09%,構(gòu)成為：（1）公共財政預(yù)算支出78996萬元，與上年年初預(yù)算（以下為同一對比口徑）相比下降17.16%；（2）上解支出24789萬元，增長1501.36%。

2017年柳北區(qū)公共財政預(yù)算支出78996萬元的項目安排情況：一般公共服務(wù)支出7629萬元，下降28.56%；國防支出211萬元，下降0.57%；公共安全支出7527萬元，下降2.99%；教育支出29218萬元，下降14.04%；科學(xué)技術(shù)支出1124萬元，增長5.78%；文化體育與傳媒支出223萬元，下降16.35%；社會保障和就業(yè)支出8921萬元，下降3.01%；醫(yī)療衛(wèi)生支出6318萬元，下降30.69%；節(jié)能環(huán)保支出110萬元，下降58.26%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10324萬元，下降19.4%；農(nóng)林水事務(wù)支出5564萬元，下降12.08%；資源勘探電力信息等出494萬元，持平；國土資源氣象等事務(wù)支出56萬元，持平；住房保障支出1277萬元，增長4.57%。

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四、全面完成2017年財政預(yù)算任務(wù)的措施

2017年，我們將全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，緊緊圍繞“經(jīng)濟(jì)升級，富民強(qiáng)區(qū)”戰(zhàn)略，深入推進(jìn)財政管理體制改革，重點(diǎn)做好以下幾個方面工作：

（一）注重調(diào)結(jié)構(gòu)促發(fā)展，培育經(jīng)濟(jì)增長新動能

整合財政資金，支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級。發(fā)揮資源引導(dǎo)作用，統(tǒng)籌科技資金、園區(qū)建設(shè)資金，支持汽配、鋼鐵、機(jī)械產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整和特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展能力提升，加大企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新補(bǔ)助投入，促進(jìn)新型工業(yè)化與信息化深度融合。支持園區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)，實(shí)施產(chǎn)業(yè)園區(qū)特色化發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展水平提升，扶持中小微企業(yè)發(fā)展。

積極籌措財政資金，促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)高效發(fā)展。支持現(xiàn)代物流、電子商務(wù)發(fā)展，推動生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化延伸。加大旅游業(yè)發(fā)展扶持力度，打造特色鮮明的鄉(xiāng)村旅游，重點(diǎn)發(fā)展北部鄉(xiāng)村旅游帶和百里柳江景觀帶，挖掘生態(tài)旅游的資源。

保持投入不減弱，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。圍繞畜牧、蔬菜、食用菌、水果、花卉等產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)（核心）示范區(qū)建設(shè)，發(fā)揮引領(lǐng)帶動作用，推進(jìn)水利和農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，輻射周邊農(nóng)民改變傳統(tǒng)種植模式發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

（二）統(tǒng)籌社會事業(yè)發(fā)展，落實(shí)民生保障新要求

加快教育事業(yè)均衡發(fā)展。強(qiáng)化城鄉(xiāng)統(tǒng)一、重在農(nóng)村的義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，不斷完善教育基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)教育公平和教育惠民，落實(shí)教育資助政策，提高教育保障水平。

扎實(shí)推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧。充分發(fā)揮財政資金在扶貧開發(fā)中的重要保障支撐作用，注重“六個精準(zhǔn)”，圍繞脫貧攻堅重點(diǎn)區(qū)域，加大農(nóng)村農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施投入力度，改善農(nóng)田水利設(shè)施、村屯道路交通等，為農(nóng)村危房改造、“脫貧摘帽”工作提供資金支持。

統(tǒng)籌資金促發(fā)展。拓寬籌資渠道，支持實(shí)施城市交通、公共設(shè)施、環(huán)境治理、防洪水利、城市美化工程等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為打好基礎(chǔ)設(shè)施攻堅戰(zhàn)提供資金支持。推進(jìn)城中村改造、“智慧城市”和城市花園2.0建設(shè)，提升城區(qū)發(fā)展品質(zhì)。

提升社會公共服務(wù)水平。加大公共文化服務(wù)投入，深入實(shí)施文化惠民工程，推進(jìn)全民健身路徑建設(shè)，提升群眾藝術(shù)水平和綜合素養(yǎng)。全面推進(jìn)健康城市建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生人口均等化。落實(shí)食品藥品安全責(zé)任，全面提高安全科學(xué)監(jiān)督能力。擴(kuò)大社會保險覆蓋面，支持養(yǎng)老保險制度改革，促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會救助和社會福利政策落實(shí)。

（三）推改革增活力，適應(yīng)財稅發(fā)展新形勢

全面貫徹落實(shí)預(yù)算法要求和深化財稅體制改革各項部署，著力完善財政體制機(jī)制，提高財政統(tǒng)籌能力，推進(jìn)財政存量資金清理盤活工作，強(qiáng)化三年滾動財政規(guī)劃對年度預(yù)算的約束。

進(jìn)一步細(xì)化預(yù)決算公開內(nèi)容，擴(kuò)大公開范圍，加大“三公”經(jīng)費(fèi)公開力度，除涉密部門及信息外，所有使用財政資金的部門均按時按要求公開預(yù)決算。

推進(jìn)專項資金管理，規(guī)范資金的設(shè)立、下達(dá)、調(diào)整等環(huán)節(jié)，認(rèn)真貫徹中央和自治區(qū)關(guān)于盤活財政存量資金的要求，按規(guī)定收回結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，強(qiáng)化財政暫存暫付款管理、規(guī)范權(quán)責(zé)發(fā)生制核算、加強(qiáng)國庫資金管理等切實(shí)措施。

（四）抓收支促平衡，提升依法理財新水平

強(qiáng)化財政收入管理。堅持依法治稅、應(yīng)收盡收，保持財政收入增長與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)，做到有質(zhì)量、可持續(xù)。積極培育優(yōu)質(zhì)稅源，鞏固“營改增”改革成果，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，幫助企業(yè)降低成本。

強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，減少和規(guī)范預(yù)算調(diào)整事項。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，推進(jìn)預(yù)算均衡支出。堅持集中力量辦大事，嚴(yán)控一般性支出。繼續(xù)深化國庫管理制度改革，鞏固支付改革成果。

繼續(xù)深化財政監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)財政資金跟蹤監(jiān)管和財政檢查成果轉(zhuǎn)化運(yùn)用，推進(jìn)預(yù)算績效管理，確保財政資金使用安全高效。

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第二部分 2017年柳北區(qū)政府預(yù)算表

第三部分 2017年柳北區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第四部分 2017年柳北區(qū)舉借債務(wù)情況說明

第五部分 2017年柳北區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

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