柳北區(qū)人民政府關(guān)于提請

2015年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案（草案）的報(bào)告

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（2015年11月26日提交柳北區(qū)第十一屆人大常委會(huì)第三十七次會(huì)議）

柳北區(qū)財(cái)政局局長 ??鐘慶林

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柳北區(qū)人大常委會(huì)：

受柳北區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2015年柳北區(qū)財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案報(bào)告如下，請予審議。

一、柳北區(qū)1—9月預(yù)算執(zhí)行情況

柳北區(qū)完成財(cái)政總收入252043萬元（含上級(jí)補(bǔ)助收入33340萬元），完成年初預(yù)算的75.77%。柳北區(qū)組織財(cái)政收入（稅收及非稅收入）217929萬元，同比增長-2.15%，完成年初預(yù)算的68.10%，慢于序時(shí)進(jìn)度6.9個(gè)百分點(diǎn)。其中：上劃中央收入109633萬元，下降6.63%；上劃自治區(qū)收入28013萬元，增長2.76%；上劃市級(jí)收入33547萬元，增長2.32%；公共財(cái)政預(yù)算收入完成46736萬元，增長3.51%。柳北區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出66066萬元，增長9.68%。

今年以來，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大的嚴(yán)峻形勢和前所未有的收支平衡壓力，為深入貫徹落實(shí)上級(jí)的一系列穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生重大政策，同時(shí)，為使2015年財(cái)政預(yù)算安排更加準(zhǔn)確、合理、切合實(shí)際，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)要求，結(jié)合我區(qū)收支變化各項(xiàng)因素，需要對(duì)年初預(yù)算進(jìn)行必要調(diào)整。

二、柳北區(qū)財(cái)政預(yù)算調(diào)整事由

（一）經(jīng)2014年市財(cái)政對(duì)柳北區(qū)財(cái)政年終結(jié)算，核定結(jié)余變化，使得2015年財(cái)政總收支相應(yīng)變化。

（二）積極爭取上級(jí)財(cái)政資金支持，轉(zhuǎn)移支付資金增加，使得財(cái)政總收支增加。

（三）今年預(yù)算執(zhí)行中新增的政策性支出，使得財(cái)政總支出增加。

（四）為進(jìn)一步提高預(yù)算和決算的銜接程度，落實(shí)柳北區(qū)第十一屆人大常委會(huì)第三十四次會(huì)議關(guān)于2014年柳北區(qū)財(cái)政決算的審議意見，參照決算口徑研究建立地方預(yù)算報(bào)表體系。

（五）落實(shí)中央和自治區(qū)盤活財(cái)政存量資金的有關(guān)規(guī)定，收回財(cái)政存量資金統(tǒng)籌用于其他急需項(xiàng)目。

三、柳北區(qū)財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整方案

根據(jù)上述事由，相應(yīng)調(diào)整經(jīng)柳北區(qū)第十一屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議審議通過的2015年年初預(yù)算：柳北區(qū)財(cái)政總收入年初預(yù)算332659萬元，預(yù)期調(diào)增34835萬元，調(diào)整為367494萬元；財(cái)政總支出年初預(yù)算332659萬元，建議調(diào)增34833萬元，調(diào)整為367492萬元；收支相抵，滾存結(jié)余2萬元。

柳北區(qū)財(cái)政收入構(gòu)成：（1）公共財(cái)政預(yù)算收入66040萬元不做調(diào)整；（2）上級(jí)補(bǔ)助收入年初預(yù)算12509萬元，調(diào)增23473萬元，調(diào)整為35982萬元；（3）上年結(jié)余年初預(yù)算150萬元，調(diào)整624萬元，調(diào)整為774萬元；（4）調(diào)入資金年初預(yù)算0萬元，調(diào)增10738萬元，調(diào)整為10738萬元。

柳北區(qū)當(dāng)年財(cái)政總支出構(gòu)成：（1）公共財(cái)政預(yù)算支出年初預(yù)算77867萬元，調(diào)增21812萬元，調(diào)整為99679萬元；（2）基金支出年初預(yù)算0萬元，調(diào)增1433萬元，調(diào)整為1433萬元；（3）上解支出年初預(yù)算832萬元，調(diào)增11588萬元，調(diào)整為12420萬元。

（一）?柳北區(qū)收入調(diào)整預(yù)算方案

1.?公共財(cái)政預(yù)算收入66040萬元不做調(diào)整。

2.?上級(jí)補(bǔ)助收入較年初預(yù)算調(diào)增23473萬元。其中：市級(jí)固定補(bǔ)助

收入7174萬元不做調(diào)整；上級(jí)追加專項(xiàng)補(bǔ)助收入由年初預(yù)算的1942萬元，預(yù)計(jì)增加22040萬元，調(diào)整為23982萬元；市級(jí)追加基金補(bǔ)助收入調(diào)整為1433萬元；自治區(qū)轉(zhuǎn)移補(bǔ)助收入3393萬元不做調(diào)整。上級(jí)追加專項(xiàng)補(bǔ)助收入較年初預(yù)算調(diào)增22040萬元，主要為：一是上級(jí)對(duì)新型農(nóng)村醫(yī)療合作改革的轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2118萬元；二是上級(jí)對(duì)教育事業(yè)的各項(xiàng)補(bǔ)助資金3723萬元；三是上級(jí)對(duì)建制鎮(zhèn)示范試點(diǎn)建設(shè)補(bǔ)助資金4000萬元；四是上級(jí)對(duì)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理及產(chǎn)業(yè)化綜合項(xiàng)目財(cái)政補(bǔ)助共1092萬元。

3.?上年結(jié)余較年初預(yù)算調(diào)增624萬元。主要為市財(cái)政年終結(jié)算核定

我區(qū)2014年年終滾存結(jié)余較年初預(yù)算增加數(shù)。

????4．調(diào)入資金較年初預(yù)算調(diào)增10738萬元。主要為：根據(jù)審計(jì)要求從教育部門戶調(diào)入接管企業(yè)移交退休教師十年工資經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金及根據(jù)中央盤活財(cái)政存量資金有關(guān)文件要求，從部門歸集戶調(diào)入的盤活土地凈收益分成資金。

（二）柳北區(qū)支出預(yù)算調(diào)整方案

1. ?柳北區(qū)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出較年初預(yù)算調(diào)增21662萬元。

（1）調(diào)整主要原因

一是安排補(bǔ)發(fā)2012-2014年機(jī)關(guān)事業(yè)單位績效工資（不含學(xué)校教師）、調(diào)增機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職及離退休人員工資標(biāo)準(zhǔn)等政策性增資需調(diào)增8072萬元；二是增加安排各項(xiàng)民生支出13165萬元。

另外，在預(yù)算執(zhí)行過程中存在不引起財(cái)政總收支變化的科目調(diào)劑事項(xiàng)，根據(jù)中央盤活財(cái)政存量資金有關(guān)文件規(guī)定，清理2012年及以前年度已下達(dá)各預(yù)算部門（單位）的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金并收回統(tǒng)籌使用1252萬元，用于彌補(bǔ)增資資金缺口，緩減我區(qū)當(dāng) 前財(cái)政資金緊張。

???（2）科目調(diào)整情況

——一般公共服務(wù)增加1801萬元

——國防支出增加300萬元

——公共安全增加1412萬元

——教育增加11649萬元

——科學(xué)技術(shù)增加136萬元

——文化體育與傳媒增加177萬元

——社會(huì)保障和就業(yè)增加4347萬元

——醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加5205萬元

——環(huán)境保護(hù)減少52萬元

——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)增加677萬元

——農(nóng)林水事務(wù)增加3402萬元

——資源勘探電力信息等事務(wù)增加67萬元

——住房保障支出增加454萬元

——預(yù)備費(fèi)調(diào)減2300萬元

——其他支出調(diào)減5463萬元

2.?上解支出較年初預(yù)算調(diào)增11588萬元。

四、柳北區(qū)政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

2015年柳北區(qū)政府性基金收入由年初預(yù)算0萬元，預(yù)計(jì)增加1433萬元，調(diào)整為1433萬元，全部為市級(jí)追加政府性基金補(bǔ)助收入。

2015年柳北區(qū)政府性基金支出由年初預(yù)算的0萬元，調(diào)增1433萬元，調(diào)整為1433萬元。

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