根據(jù)《柳北區(qū)2021年至2022年新冠疫情防控資金管理使用情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告》（柳北審調(diào)報(bào)[2023]2號(hào)）要求，現(xiàn)將白露街道2021年至2022年新冠疫情防控資金管理使用發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改落實(shí)情況報(bào)告如下：

一、組織開(kāi)展審計(jì)整改的基本情況

柳北區(qū)審計(jì)局于2023年2月25日至3月17日，對(duì)柳北區(qū)白露街道辦事處2021年至2022年新冠疫情防控資金管理使用情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，并于2023年3月17日出具《審計(jì)報(bào)告》。根據(jù)審計(jì)報(bào)告反饋存在問(wèn)題和意見(jiàn)，白露街道辦事處高度重視，對(duì)查出存在的2個(gè)問(wèn)題，切實(shí)抓好存在問(wèn)題整改，整改完整2個(gè)，還有0個(gè)問(wèn)題在持續(xù)整改中。

二、逐項(xiàng)反映審計(jì)查出問(wèn)題的具體整改情況。包括：

一是部分防疫物資賬賬不符方面。針對(duì)存在問(wèn)題，我單位及時(shí)建立健全防疫物資管理制度，加強(qiáng)臺(tái)賬管理。責(zé)成衛(wèi)計(jì)辦由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，每月底對(duì)防疫剩余物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行登記造冊(cè)保存。并對(duì)出入庫(kù)物資及新購(gòu)和外單位調(diào)入物資隨時(shí)進(jìn)行出入庫(kù)登記，及時(shí)盤(pán)清防疫剩余物資，做到賬賬相符。現(xiàn)已按文件要求整改完畢。

二是報(bào)銷(xiāo)發(fā)票不符合規(guī)定方面。其中2022年3月65#憑證購(gòu)防疫面罩等物資1134元發(fā)票填開(kāi)付款方單位名稱(chēng)錯(cuò)誤，錯(cuò)誤發(fā)票已退回收款方柳州甌文醫(yī)療科技有限公司，柳州甌文醫(yī)療科技有限公司已于2023年4月12日重新開(kāi)具發(fā)票，新發(fā)票付款方單位名稱(chēng)已經(jīng)改為正確的“柳州市柳北區(qū)人民政府白露街道辦事處”。現(xiàn)已按文件要求整改完畢。

柳州市柳北區(qū)人民政府白露街道辦事處

2023年5月30日