柳北解辦發(fā)〔2023〕5號

關(guān)于批復(fù)2023年部門預(yù)算的通知

柳州市柳北區(qū)人民政府解放街道辦事處：

柳北區(qū)2023年預(yù)算已經(jīng)柳北區(qū)第十三屆人民代表大會第三次會議審議批準(zhǔn)。依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2023年部門預(yù)算批復(fù)給你們，請嚴(yán)格遵照執(zhí)行，并就有關(guān)事項通知如下：

一、2023年部門預(yù)算

批復(fù)你單位2023年預(yù)算889.74萬元。其中：一般公共預(yù)算889.74萬元，政府性基金萬元，社會保險基金萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算資金萬元。具體安排詳見附件。預(yù)算績效目標(biāo)詳見廣西預(yù)算管理一體化平臺經(jīng)審核通過的績效目標(biāo)申報表(網(wǎng)址https://59.211.206.34/)。

二、嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行

（一）人員經(jīng)費

對人員經(jīng)費中的基本工資、津貼、補貼和績效工資總量，你單位要嚴(yán)格按照中央、自治區(qū)及柳州市的有關(guān)政策規(guī)定執(zhí)行，不得擅自擴(kuò)大開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)。

對于年度內(nèi)中央、自治區(qū)及柳州市出臺的提高工資、增加津貼補貼等政策性增支所需增加的人員經(jīng)費支出，由區(qū)財政局根據(jù)相關(guān)文件精神，統(tǒng)一辦理。

（二）公用經(jīng)費

在年度預(yù)算執(zhí)行中，公用經(jīng)費不隨人員增減而調(diào)整。你單位要努力控制好會議費、培訓(xùn)費、差旅費等開支，在預(yù)算額度內(nèi)統(tǒng)籌安排好各項支出。

（三）項目經(jīng)費

項目支出要嚴(yán)格按照批復(fù)的項目和用途使用，未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行改變項目內(nèi)容，擴(kuò)大使用范圍，項目資金根據(jù)項目執(zhí)行及需求等情況撥付；要加強(qiáng)對項目使用情況的監(jiān)督檢查，實行追蹤問效，切實提高資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。

對于預(yù)算執(zhí)行中不可預(yù)見的增支項目，主要通過調(diào)整部門預(yù)算支出結(jié)構(gòu)或動用部門結(jié)余資金解決；其余原則上在編制2024年部門預(yù)算時再予以考慮。

要從嚴(yán)控制一般性支出，降低行政成本，對動用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、會議費、培訓(xùn)費（以下簡稱“三公兩費”）支出要嚴(yán)格控制在部門預(yù)算批復(fù)的規(guī)模內(nèi)，不得違反規(guī)定超預(yù)算或無預(yù)算支出；同時，規(guī)范“三公兩費”列支渠道，用于“三公兩費”方面的支出，在國庫集中支付環(huán)節(jié)必須全面準(zhǔn)確列入相關(guān)的支出經(jīng)濟(jì)分類科目；加強(qiáng)對“三公兩費”預(yù)算執(zhí)行的管理，年度執(zhí)行中原則上不辦理新增加的“三公兩費”支出預(yù)算。

（四）績效目標(biāo)

要加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理，認(rèn)真組織實施本單位的預(yù)算績效目標(biāo)管理工作。績效目標(biāo)批復(fù)后一般不予調(diào)整。預(yù)算執(zhí)行中因特殊原因確需調(diào)整的，應(yīng)按照績效目標(biāo)管理要求和預(yù)算調(diào)整流程報批。

三、加強(qiáng)非稅收支預(yù)算管理

加強(qiáng)非稅收支預(yù)算管理，一是按照有關(guān)收入標(biāo)準(zhǔn)和辦法，及時組織收入繳庫，確保應(yīng)收盡收。非稅資金應(yīng)按規(guī)定程序及時上繳財政國庫，不得坐收坐支；二是嚴(yán)格實行收支預(yù)算管理，年初未納入部門支出預(yù)算的，執(zhí)行中原則上不得調(diào)整增加支出。

四、全面推進(jìn)預(yù)算績效評價工作

按照《柳北區(qū)全面實施預(yù)算績效管理的實施方案》要求，切實履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，組織實施部門的預(yù)算績效評價工作。在申報下年度預(yù)算前，要預(yù)先對新增重大政策和項目（2000萬元及以上），按規(guī)定自行開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備條件，未按規(guī)定開展事前績效評估或評估未通過的不得申請預(yù)算。認(rèn)真開展績效運行監(jiān)控工作，及時糾正目標(biāo)偏差，確保各項工作按照年度計劃、績效目標(biāo)和預(yù)算安排組織實施。項目實施完成后要及時開展單位自評和部門評價工作，以績效自評結(jié)果為落腳點，強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用、提高資金使用效益，并按規(guī)定將績效自評結(jié)果隨決算同步公開。

五、繼續(xù)清理盤活存量資金

要對本單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等存量資金認(rèn)真進(jìn)行清理，盡快發(fā)揮資金效益。區(qū)財政局將進(jìn)一步加強(qiáng)對各單位存量資金的清理力度，按照中央、自治區(qū)及《柳州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<推進(jìn)柳州市本級財政資金統(tǒng)籌使用實施方案>的通知》（柳政辦〔2016〕109號）有關(guān)規(guī)定，對于符合收回條件的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金予以收回；并于每年9月份前全面清理當(dāng)年預(yù)算安排的項目資金，對當(dāng)年內(nèi)確實無法支出的項目資金將及時調(diào)整用于區(qū)委、區(qū)政府確定的其他急需支出。同時，從嚴(yán)控制一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)項目，對于2023年預(yù)算安排的基本支出、部門性項目支出和全區(qū)性項目支出中的“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等一般性支出將一律不予辦理結(jié)轉(zhuǎn)。

六、加強(qiáng)政府采購預(yù)算管理

要認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國政府采購法》，嚴(yán)格按照批復(fù)的政府采購預(yù)算組織實施政府采購，不得規(guī)避政府采購，也不得隨意改變政府采購項目預(yù)算，按照《關(guān)于公布廣西政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2020年版）的通知》（桂財采〔2019〕72號）對貨物、工程和服務(wù)類項目進(jìn)行采購。

七、規(guī)范資產(chǎn)配置管理

配置辦公設(shè)備和固定資產(chǎn)，要嚴(yán)格按照柳州市本級資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行政府采購，新增資產(chǎn)要結(jié)合單位現(xiàn)有資產(chǎn)情況和《中共柳州市委辦公室 柳州市人民政府辦公室關(guān)于修訂印發(fā)〈柳州市本級行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)施配置標(biāo)準(zhǔn)〉的通知》（柳辦發(fā)〔2018〕25號）《關(guān)于印發(fā)柳州市本級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置管理辦法的通知》（柳財資〔2020〕38號）規(guī)定的配置標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范資產(chǎn)配置管理。

八、全面推進(jìn)預(yù)算公開

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》（國務(wù)院令第492號）等相關(guān)規(guī)定，你單位應(yīng)當(dāng)在我部門批復(fù)單位預(yù)算后20日內(nèi)，及時、主動在部門門戶網(wǎng)站或政府門戶網(wǎng)站公開本部門的年度部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算（保持長期公開狀態(tài)）。具體內(nèi)容統(tǒng)一按《柳州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<柳州市進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)決算公開工作實施方案>的通知》（柳政辦〔2017〕113號）要求公開，表樣按照區(qū)財政局統(tǒng)一下發(fā)的《柳北區(qū)2023年部門預(yù)算批復(fù)表》(沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)列出空表及說明)進(jìn)行公開，以便相關(guān)部門核查公示情況。

附件：2023年部門預(yù)算批復(fù)表

柳北區(qū)解放街道辦事處

???????????????????????????????????? 2023年2月1日

公開形式：主動公開