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目?? 錄

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第一部分：柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分：柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分：柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、2022 年度收入支出決算總體情況。

二、2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況。

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2022 年度政府性基金支出決算情況。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。

七、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

1、執(zhí)行黨和國家的各項方針、政策、法令、法規(guī)，在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下完成各項任務(wù)。??

2、建設(shè)社會主義物質(zhì)文明和精神文明，以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，發(fā)展城鎮(zhèn)工業(yè)，指導(dǎo)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展經(jīng)濟(jì)，拓寬經(jīng)濟(jì)活動的領(lǐng)域，為經(jīng)濟(jì)組織提供服務(wù)，運用經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段管理全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)。把石碑坪鎮(zhèn)建設(shè)成為經(jīng)濟(jì)繁榮、文化發(fā)達(dá)、道德高尚、社會安定、生活方便、環(huán)境優(yōu)美的社會主義新城鎮(zhèn)。

3、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理，人民調(diào)解、法律服務(wù)工作。??

4、做好轄區(qū)內(nèi)防汛、防風(fēng)、防火、防震、搶險和防災(zāi)救災(zāi)等工作。

5、做好上級有關(guān)部門交辦的各項事務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

2022年度柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府的匯總決算報表由10個單位構(gòu)成。其中行政單位1個，柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個，柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府屬非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位8 個。行政單位是柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)本級；柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府屬 參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)財政；柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府屬非參照公務(wù)員管理事業(yè)單位分別是：柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心、柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)站、柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站、柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心、柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心。

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第二部分：柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

(詳見附件：（委、局、辦）2022年度部門決算公開表)

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第三部分：柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算情況說明

一、2022年度收入支出決算總體情況

（一）本部門2022年度總收入4950.04萬元，其中本年收入3451.42萬元, 較2021年度決算數(shù)減少3454.04萬元，下降50.02%。收入具體情況如下。

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入3136.28萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加182.24萬元，增長6.17%，主要原因是：項目支出增加。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入4.63萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加1.37萬元，增長42.02%，主要原因是：項目支出增加。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，為財政當(dāng)年撥付的資金。與2020年決算持平，無增減變動。

4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動取得的收入。與2020年決算持平，無增減變動。

5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。與2020年決算持平，無增減變動。

6.其他收入310.51萬元，為部門單位在“財政撥款收入”

“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。較2021年度決算數(shù)減少886.41萬元，下降74.06%，主要原因是：征地任務(wù)量減少，征地工作經(jīng)費收入減少。

7.使用非財政撥款結(jié)余0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。與2020年決算持平，無增減變動。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1498.62萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少1252.63萬元，下降45.53%，主要原因是：2022年度其他收入減少幅度較大。

（二）本部門2022年度總支出4950.04萬元，其中本年支出3750.59萬元, 較2021年度決算數(shù)減少1712.25萬元，下降31.31%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出（類）1156.59萬元：主要用于人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、財政事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)。統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)，較2021年度決算數(shù)減少2038.74萬元，下降63.80%，主要原因是：財政資金緊張，支付款項減少。

2.國防支出（類）20.08萬元：主要用于其他國防支出，較2021年度決算數(shù)增加9.68萬元，增長2.85%，主要原因是：2022年新增武裝部建設(shè)示范項目支出。

3. 公共安全支出（類）4.76萬元：主要用于司法、其他公共安全支出，較2021年度決算數(shù)減少47.36萬元，下降90.87%，主要原因是：財政資金緊張，支付款項減少。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）26.15萬元：主要用于文化和旅游、廣播電視，較2021年度決算數(shù)增加29.00萬元，增長12.16%，主要原因是：支付2021年已經(jīng)開展的文化相關(guān)活動經(jīng)費。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）945.46萬元：主要用于人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、就業(yè)補(bǔ)助、社會福利、殘疾人事業(yè)、臨時救助、大中型水庫移民后期扶持基金支出、退役軍人管理事務(wù)、其他社會保障和就業(yè)支出，較2021年度決算數(shù)減少114.69萬元，下降13.81%，主要原因是：財政資金緊張，支付款項減少。

6.衛(wèi)生健康支出（類）153.31萬元：主要用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公共衛(wèi)生、計劃生育事務(wù)、行政事業(yè)單位醫(yī)療、老齡衛(wèi)生健康事務(wù)，較2021年度決算數(shù)減少50.94元，降低24.94%，主要原因是：財政資金緊張，支付款項減少。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）226.02萬元：主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，較2021年度決算數(shù)增加28.48萬元，增長14.42%，主要原因是：支付歷年項目工程款。

8.農(nóng)林水支出（類）1104.20萬元：主要用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)和草原、水利、扶貧、農(nóng)村綜合改革、目標(biāo)價格補(bǔ)貼，較20201度決算數(shù)增加243.67萬元，增長28.32%，主要原因是：支付歷年農(nóng)村公益事業(yè)、“一事一議”財政獎補(bǔ)工程款。

9.住房保障支出（類）62.53萬元，主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出，較2021年度決算數(shù)減少23.58萬元，下降27.38%，主要原因是：2021年僅支付2020年11月-2021年5月在職人員住房公積金。

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）0.10萬元，主要用于應(yīng)急管理事務(wù)，2021年基數(shù)為0，2022年增加主要原因是：新增柳北區(qū)全國第一次自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工作經(jīng)費。

11.其他支出（類）11.38萬元，主要用于彩票公益金安排的支出、其他支出，2021年基數(shù)為0，2022年增加主要原因是：新增敬老院購買養(yǎng)老服務(wù)、村黨組織服務(wù)群眾相關(guān)經(jīng)費支出。

12.結(jié)余分配0萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。與2020年決算持平，無增減變動。

13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1199.46萬元，為本年度或以前年度

預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2021年度決算數(shù)減少243.17萬元，下降16.86%，主要原因是：財政資金緊張，支付款項減少。

二、2022 年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3136.28萬元，較2021年度決算數(shù)增加182.24萬元，增長6.17%。其中：基本支出1333.14萬元，項目支出1803.14萬元。

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1328.99萬元，支出決算為3136.28萬元，完成年初預(yù)算的235.99%。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.76萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)2021年代表聯(lián)絡(luò)站建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大經(jīng)費。主要用于支付人大代表聯(lián)絡(luò)站建設(shè)、人大會相關(guān)經(jīng)費

（二）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為358.64萬元，支出決算為379.76萬元，完成年初預(yù)算的105.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增人增資經(jīng)費等。主要用于：工資福利和公用經(jīng)費。

（三）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為379.76萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：每月追加下達(dá)伙食補(bǔ)助。主要用于：食堂開支。

（四）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為379.76萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)政務(wù)中心運行經(jīng)費。主要用于：政務(wù)中心工作制服采購。

（五）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.57萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)年初無法編入預(yù)算的人員工資及公用經(jīng)費。主要用于：工資福利和公用經(jīng)費。

（六）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.10萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)工程款。主要用于：政務(wù)中心建設(shè)工程。

（七）一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為60.87萬元，支出決算為66.73萬元，完成年初預(yù)算的109.63%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增人增資經(jīng)費等。主要用于：工資福利和公用經(jīng)費。

（八）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.92萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)紀(jì)律審查工作經(jīng)費。主要用于：廉政基地建設(shè)。

（九）一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.90萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)紀(jì)檢監(jiān)察補(bǔ)助資金。主要用于：紀(jì)委談話室建設(shè)。

（十）一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.09萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)基層婦聯(lián)工作經(jīng)費、兒童之家運行經(jīng)費。主要用于：開展婦聯(lián)活動。

（十一）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為11.68萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)黨員培訓(xùn)經(jīng)費、駐村工作隊工作經(jīng)費、黨建示范點經(jīng)費等。主要用于：黨建培訓(xùn)及活動、駐村工作隊員相關(guān)支出。

（十二）一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.42萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)文明城市建設(shè)專項經(jīng)費。主要用于：創(chuàng)城宣傳等。

（十三）一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.05萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)重點統(tǒng)戰(zhàn)對象慰問費。主要用于：三胞三屬代表人士春節(jié)慰問。

（十四）國防支出（類）其他國防支出（款）其他國防支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20.08萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)武裝專項工作經(jīng)費、基層武裝部建設(shè)經(jīng)費。主要用于：征兵工作及武裝部示范化建設(shè)。

（十五）公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.38萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)司法所定額商品和服務(wù)支出。主要用于：司法所辦公支出。

（十六）公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.24萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)“三大糾紛”調(diào)處及人民調(diào)解工作經(jīng)費。主要用于：糾紛調(diào)解案件補(bǔ)貼。

（十七）公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.02萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)社區(qū)矯正工作經(jīng)費。主要用于：社區(qū)矯正工作。

（十八）公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.13萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)綜治專項經(jīng)費、禁毒社工和工作者經(jīng)費。主要用于：反詐宣傳、毒社工和工作者工資。

（十九）文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.18萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)文化站免費開放專項資金。主要用于：開展文化活動。

（二十）文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算為21.17萬元，支出決算為23.48萬元，完成年初預(yù)算的110.91%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資經(jīng)費等。主要用于：工資福利和公用經(jīng)費。

（二十一）文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.48萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)應(yīng)急廣播電費補(bǔ)貼經(jīng)費。主要用于：各村應(yīng)急廣播點電費補(bǔ)貼。

（二十二）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為33.14萬元。增人增資經(jīng)費等。主要用于：工資福利和公用經(jīng)費。

（二十三）社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.02萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)基層就業(yè)和社會保障服務(wù)設(shè)施改善項目。主要用于：勞動保障中心工作經(jīng)費。

（二十四）社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項）。年初預(yù)算為38.00萬元，支出決算為652.74萬元，完成年初預(yù)算的1717.74%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)聘用人員經(jīng)費、社區(qū)惠民資金等。主要用于：聘用人員工資、社區(qū)惠民工程等。

（二十五）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為9.36萬元，支出決算為10.07萬元，完成年初預(yù)算的107.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)退休干部春節(jié)慰問經(jīng)費。主要用于：行政單位開支的離退休經(jīng)費、退休干部春節(jié)慰問。

（二十六）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預(yù)算為7.05萬元，支出決算為6.58萬元，完成年初預(yù)算的93.33%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動。主要用于：事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（二十七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為117.51萬元，支出決算為134.79萬元，完成年初預(yù)算的114.71%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資總額提高，按比例提取的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險增加。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。

（二十八）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為58.75萬元，支出決算為67.45萬元，完成年初預(yù)算的114.81%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員工資總額提高，按比例提取的機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金增加。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出。

（二十九）社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.56萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)聘用人員經(jīng)費。主要用于：公益性崗位人員工資。

（三十）社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)敬老院工作經(jīng)費。主要用于：敬老院購買養(yǎng)老服務(wù)費。

（三十一）社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.30萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)國際殘疾人日游園活動經(jīng)費。主要用于：殘疾人日活動經(jīng)費。

（三十二）社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.18萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)臨時救助經(jīng)費。主要用于：臨時救助。

（三十三）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.08萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)基層服務(wù)站經(jīng)費。主要用于：政務(wù)中心辦公支出。

（三十四）社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為22.72萬元，支出決算為24.56萬元，成年初預(yù)算的108.10%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增人增資經(jīng)費等。主要用于：工資福利和公用經(jīng)費。

（三十五）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為5.06萬元，支出決算為3.36萬元，成年初預(yù)算的66.40%。主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位工傷保險支出。

（三十六）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.48萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)愛國衛(wèi)生及創(chuàng)建健康城市經(jīng)費。主要用于：愛國衛(wèi)生活動宣傳等。

（三十七）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.10萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補(bǔ)助。主要用于：計生協(xié)會“會員活動日”支出。

（三十八）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.84萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)艾滋病防治工作經(jīng)費。主要用于：制作防艾宣傳品支出。

（三十九）衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.49萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)新冠肺炎疫情防控專項經(jīng)費。主要用于：購買疫情防控物資。

（四十）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項）。年初預(yù)算為33.11萬元，支出決算為24.57萬元，完成年初預(yù)算的74.21%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動。主要用于：工資福利和公用經(jīng)費。

（四十一）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.13萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：獨生子女保健費。主要用于：獨生子女保健費支出。

（四十二）衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.63萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)計生協(xié)會管理及特殊家庭慰問經(jīng)費。主要用于：計生協(xié)會管理及特殊家庭慰問支出。

（四十三）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為25.11萬元，支出決算為26.26萬元，完成年初預(yù)算的104.58%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動，行政單位醫(yī)療支出有所結(jié)余。主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（四十四）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為32.18萬元，支出決算為29.62萬元，完成年初預(yù)算的92.04%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動，事業(yè)單位醫(yī)療支出有所結(jié)余。主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（四十五）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為59.94萬元，支出決算為54.71萬元，完成年初預(yù)算的91.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增減變動，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出有所結(jié)余。主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費。

（四十六）衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.48萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)老齡辦節(jié)日團(tuán)拜活動經(jīng)費。主要用于：退休干部節(jié)日慰問支出。

（四十七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）。年初預(yù)算為95.08萬元，支出決算為101.01萬元，完成年初預(yù)算106.24%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增人增資金等。主要用于：工資福利和公用經(jīng)費。

（四十八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為31.32萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)四類重點對象房屋修繕加固經(jīng)費、區(qū)屬市政設(shè)施維護(hù)項目經(jīng)費等。主要用于：支付四類重點對象房屋修繕加固工程款等。

（四十九）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為133.69萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)鄉(xiāng)村風(fēng)貌提升補(bǔ)助資金。主要用于：支付三清三拆等農(nóng)村風(fēng)貌提升工程款。

（五十）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37.39萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)防貧監(jiān)測信息員費用。主要用于：防貧信息員補(bǔ)貼支出。

（五十一）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為253.22萬元，支出決算為270.10萬元，完成年初預(yù)算的106.67%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：增人增資金等。主要用于：工資福利和公用經(jīng)費。

（五十二）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.16萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)動物防疫經(jīng)費等。主要用于：動物防疫補(bǔ)助及相關(guān)工作經(jīng)費支出。

（五十三）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.27萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管與體系建設(shè)經(jīng)費。主要用于：樣品檢測費支出。

（五十四）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.36萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)耕地撂荒治理經(jīng)費。主要用于：耕地撂荒治理工作經(jīng)費支出。

（五十五）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）成品油價格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.30萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)中央漁業(yè)成品油價格改革財政補(bǔ)貼資金。主要用于：相關(guān)工作經(jīng)費支出。

（五十六）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為48.29萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)中央漁業(yè)成品油價格改革財政補(bǔ)貼資金。主要用于：防疫員水資源普查補(bǔ)貼。

（五十七）農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）。年初預(yù)算為22.47萬元，支出決算為22.14萬元，完成年初預(yù)算的98.53%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員變動。主要用于：工資福利和公用經(jīng)費。

（五十八）農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19.09萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)水庫值班及防汛抗旱機(jī)動費。主要用于：水庫值班人員值班費支出。

（五十九）農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.13萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)河長辦工作經(jīng)費。主要用于：制作河長制宣傳支出。

（六十）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為63.96萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)2022年本級銜接資金。主要用于：鄉(xiāng)村振興項目支出。

（六十一）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為458.92萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)2022年本級銜接資金。主要用于：鄉(xiāng)村振興項目支出。

（六十二）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為79.62萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補(bǔ)項目資金。主要用于：農(nóng)村公益事業(yè)項目支出。

（六十三）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金。主要用于：村集體項目支出。

（六十四）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.02萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)農(nóng)村綜合改革工作經(jīng)費。主要用于：農(nóng)村公益事業(yè)項目支出。

（六十五）農(nóng)林水支出（類）目標(biāo)價格補(bǔ)貼（款）其他目標(biāo)價格補(bǔ)貼（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.45萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)稻谷目標(biāo)價格補(bǔ)貼工作經(jīng)費。主要用于：相關(guān)工作經(jīng)費支出。

（六十六）住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.69萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)村危房改造補(bǔ)助資金。主要用于：農(nóng)房安全隱患排查補(bǔ)貼支出。

（六十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為88.13萬元，支出決算為52.85萬元，完成年初預(yù)算的59.97%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：2021年僅支付2020年11月-2021年5月在職人員住房公積金。主要用于：行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（六十八）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.10萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)柳北區(qū)全國第一次自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工作經(jīng)費。主要用于：自然災(zāi)害風(fēng)險普查補(bǔ)助支出。

（六十九）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7.38萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)村黨組織服務(wù)群眾專項補(bǔ)助經(jīng)費。主要用于：村黨組織服務(wù)群眾支出。

三、2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1333.14萬元，其中：人員經(jīng)費1227.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助等；公用經(jīng)費105.27萬元，主要包括：辦公費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。支出具體情況如下：

（一）工資福利支出1185.66萬元，完成年初預(yù)算的106.52 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是：人員增加，工資及津貼補(bǔ)貼等標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）商品和服務(wù)支出105.27萬元，完成年初預(yù)算的78.65%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是：公用經(jīng)費有所節(jié)約。

?（三）對個人和家庭的補(bǔ)助支出42.21萬元，完成年初預(yù)算的95.89%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是：人員增減變動。

四、2022年度政府性基金支出決算情況

本部門2022年度政府性基金支出4.63萬元，較2021年度決算數(shù)增加1.37萬元，增長42.02%。其中：基本支出0萬元，項目支出3.26萬元。

本部門2022 年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.63萬元。其中：

（一）社會保障和就業(yè)支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補(bǔ)助（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.63萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)2022年中央水庫移民扶持基金。

（二）其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.00萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：追加下達(dá)敬老院工作經(jīng)費。

五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況

柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。

六、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為12.75萬元，支出決算為10.14萬元，完成預(yù)算的79.53%，比上年增加0.14萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算10.00萬元，公務(wù)接待費支出決算0.14萬元。

具體情況如下：

（一）因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與2021年決算持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、0個所屬單位出國團(tuán)組0個，參加其他單位組織的出國團(tuán)組0個，全年因公出國（境）團(tuán)組共計0個，累計0人次。

（二）公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為10.00萬元，支出決算為10.00萬元。其中：

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與2021年決算持平，無增減變動。購置了0輛公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行費支出預(yù)算為10.00萬元，支出決算為10.00萬元，完成預(yù)算的100.00%，與2021年決算持平，無增減變動。主要用于機(jī)區(qū)內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2022年，柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、8個所屬單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛，全年運行費支出10.00萬元，平均每輛2.00萬元。

（三）公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.75萬元，支出決算為0.14萬元，完成預(yù)算的5.09%， 比上年增加0.14萬元。國內(nèi)公務(wù)接待批次2次，人次25次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事項情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明。

本部門2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出105.27萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少28.57萬元，降低21.35%。比2021年減少15.39萬元，降低12.75%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減辦公用品采購支出等。

（二）政府采購支出情況說明。

本部門無政府采購支出”。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中：公務(wù)用車5輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金523.32萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的21.65%。組織對2022年度0個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。從自評情況來看，總體執(zhí)行情況較好，能按照制定的計劃完成預(yù)期指標(biāo)。

組織部門整體支出績效自評（含本級部門及下屬9個二級預(yù)算單位），其中，涉及一般公共預(yù)算支出523.32萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，總體執(zhí)行情況較好，能按照制定的計劃完成預(yù)期指標(biāo)。

部門評價情況。共組織對“石碑坪鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)基建工程”等4個項目進(jìn)行了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出523.32萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，總體執(zhí)行情況較好，能按照制定的計劃完成預(yù)期指標(biāo)。

2.部門決算中績效自評結(jié)果情況。

我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，對4個項目開展了績效自評工作，共涉及項目預(yù)算金額633.70萬元。我部門主要的項目績效自評結(jié)果情況為：

石碑坪鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)基建工程項目自評綜述：全年預(yù)算數(shù)398.99萬元，執(zhí)行數(shù)398.99萬元，執(zhí)行率為100.00%，自評得分為100分。項目績效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。

螺螄粉原材料獎補(bǔ)項目自評綜述：全年預(yù)算數(shù)57.89萬元，執(zhí)行數(shù)57.89萬元，執(zhí)行率為100.00%，自評得分為100分。項目績效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。

第一書記駐村幫扶經(jīng)費項目自評綜述：全年預(yù)算數(shù)40.35萬元，執(zhí)行數(shù)40.35萬元，執(zhí)行率為100.00%，自評得分為100分。項目績效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。

照明工程項目自評綜述：全年預(yù)算數(shù)26.09萬元，執(zhí)行數(shù)26.09萬元，執(zhí)行率為100.00%，自評得分為100分。項目績效目標(biāo)總體完成情況良好，完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。

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第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指柳州市財政部門當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入柳州市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指柳州市本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。