第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

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第一部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職責(zé)

1．執(zhí)行國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

2．制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。

3．指導(dǎo)村（居）民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村（居）民委員會(huì)民主自治。

4．加強(qiáng)本級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理。

5．制定和組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，保護(hù)和改善生活環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府共有單位9個(gè)。其中：

(一）行政單位1個(gè)，為柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府，在職在編人數(shù)26，財(cái)政供養(yǎng)人員26。

(二）參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)，為柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)財(cái)政所， 在職在編人數(shù)5人，財(cái)政供養(yǎng)人員5人。

（三）全額撥款事業(yè)單位7個(gè)，為柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心、柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)公共文化服務(wù)中心、柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)林業(yè)工作站、柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站、柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村建設(shè)綜合服務(wù)中心， 在職在編人數(shù)42，財(cái)政供養(yǎng)人員42。

第二部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表

上述報(bào)表詳見(jiàn)附件

第三部分 柳州市柳北區(qū)石碑坪鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

2024年收支總預(yù)算1961.78萬(wàn)元，同比增加131.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.20%（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款1961.78萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出487.81萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出23.28萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出592.50萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出97.92萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.75萬(wàn)元，農(nóng)林水支出561.77萬(wàn)元，住房保障支出94.76萬(wàn)元。????

二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

2024年收入總預(yù)算1961.78萬(wàn)元，同比增加131.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.20%，主要原因：人員變動(dòng)。

三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

2024年支出總預(yù)算1961.78萬(wàn)元，同比增加131.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.20%，主要原因：人員變動(dòng)。

按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算

（1）基本支出預(yù)算

基本支出1922.78萬(wàn)元，占支出總預(yù)算98.01%，同比增加131.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.36%。

（2）項(xiàng)目支出預(yù)算

項(xiàng)目支出39.00萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.99%，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1961.78萬(wàn)元，同比增加131.77萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.20%（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。收入包括：一般公共預(yù)算撥款1961.78萬(wàn)元。支出包括：一般公共服務(wù)支出487.81萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出23.28萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出592.50萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出97.92萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出103.75萬(wàn)元，農(nóng)林水支出561.77萬(wàn)元，住房保障支出94.76萬(wàn)元。??????

五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

按支出功能分類科目劃分，其中：

（1）一般公共服務(wù)支出預(yù)算487.81萬(wàn)元，占支出總預(yù)算24.87%；同比增加88.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.08%。

（2）文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算23.28萬(wàn)元，占支出總預(yù)算1.19%；同比增加3.54萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.92%

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算592.50萬(wàn)元，占支出總預(yù)算30.20%；同比減少268.38萬(wàn)元，同比下降31.17%。

（4）衛(wèi)生健康支出預(yù)算97.92萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.99%；同比減少21.09萬(wàn)元，同比下降17.72%。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算103.75萬(wàn)元，占支出總預(yù)算5.29%；同比增加16.29萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18.63%

（6）農(nóng)林水支出預(yù)算561.77萬(wàn)元，占支出總預(yù)算28.64%；同比增加307.20萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)120.67%

（7）住房保障支出預(yù)算94.76萬(wàn)元，占支出總預(yù)算4.83%；同比增加5.98萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.73%。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算基本支出1922.78萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1796.91萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、勞務(wù)費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

（二）公用經(jīng)費(fèi)125.87萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年度 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排10.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)因公出國(guó)相關(guān)工作安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因:本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)安排。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算為10.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年預(yù)算為零，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：本年度暫無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置安排；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算10.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。原因：公務(wù)用車(chē)改革。

八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

十、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年政府采購(gòu)預(yù)算8.20萬(wàn)元。

按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型：

1、集中采購(gòu)8.20萬(wàn)元；其中：貨物類5.20萬(wàn)元、服務(wù)類3.00萬(wàn)元。

2、分散采購(gòu)預(yù)算為零；其中：貨物類預(yù)算為零、工程類預(yù)算為零、服務(wù)類預(yù)算為零。

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

2024年納入政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出預(yù)算為零。

十二、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明

2024年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算共125.87萬(wàn)元，同比減少0.24萬(wàn)元，同比下降0.19%。主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

（二）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.我部門(mén)2024年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目2個(gè)，預(yù)算資金39.00萬(wàn)元。

2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

重點(diǎn)項(xiàng)目一：項(xiàng)目名稱社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金9.00萬(wàn)元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)按時(shí)撥付讓社區(qū)順利開(kāi)展工作。

設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：社區(qū)數(shù)量(＝2個(gè))；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)：帶動(dòng)群眾參選率(≥80次)；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)：項(xiàng)目保障社區(qū)工作成效(＝1年)；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)：每個(gè)社區(qū)開(kāi)支成本(≤40000元)；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：接待社區(qū)群眾(≥200人次)；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)：社區(qū)居民滿意度(≥95%)。

重點(diǎn)項(xiàng)目二：項(xiàng)目名稱村委辦公經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金30.00萬(wàn)元，2024年度績(jī)效目標(biāo)為按時(shí)撥付經(jīng)費(fèi)讓村委順利開(kāi)展工作。

設(shè)1條數(shù)量指標(biāo)：：每個(gè)村解決村民糾紛(≥50次)；設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)：提升群眾支持率(≥90%)；設(shè)1條時(shí)效指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)：按時(shí)支出率(≥90%)；設(shè)1條成本指標(biāo)：成本指標(biāo)：10個(gè)村各村經(jīng)費(fèi)使用(≤30000元)；設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：群眾支出率(≥90%)；設(shè)1條滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)：群眾滿意度(≥90%)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，本部門(mén)共有在編公務(wù)用車(chē)5輛,由機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心統(tǒng)一管理。

第四部分??名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助：指同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用 車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

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