目 ???錄
第一部分:柳州市柳北區(qū)檔案館概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分:柳州市柳北區(qū)檔案館2020年部門決算報(bào)表
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(從財(cái)政局的2020年預(yù)算批復(fù)中取三公”經(jīng)費(fèi)的年初預(yù)算數(shù)填到2020年度預(yù)算數(shù)中,2020年度年度決算數(shù)不要改)
表八:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(數(shù)據(jù)為零的要注明本單位本年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出,故本表數(shù)據(jù)為零。)
表九:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分:柳州市柳北區(qū)檔案館2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、2020年度收入支出決算總體情況
二、2020年度收入決算情況
三、2020年度支出決算情況
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
七、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
八、2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、2020?年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分:名詞解釋
第一部分:柳州市柳北區(qū)檔案館概況
一、主要職能
1. 負(fù)責(zé)本區(qū)檔案事業(yè)工作,擬訂并組織實(shí)施本區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。指導(dǎo)本區(qū)檔案理論研究工作。
2. 制定本區(qū)檔案工作制度和規(guī)范性文件。組織本區(qū)檔案執(zhí)法的監(jiān)督、檢查工作,依法查處檔案違法案件。
3. 負(fù)責(zé)本區(qū)檔案宣傳、檔案業(yè)務(wù)的監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查工作。
4. 組織實(shí)施本區(qū)檔案信息化建設(shè)規(guī)劃,負(fù)責(zé)全區(qū)電子文件歸檔與管理和檔案數(shù)字化工作。
5.負(fù)責(zé)本區(qū)館藏檔案資料的接收、收集、整理、安全保管、提供利用、鑒定開(kāi)放、編研、展覽、陳列等工作。
6. 銷毀國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)與產(chǎn)權(quán)變動(dòng)檔案?jìng)浒浮?/span>
二、部門決算單位構(gòu)成
柳北區(qū)檔案館為一級(jí)預(yù)算單位,無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。
第二部分:柳州市柳北區(qū)檔案館2020年部門決算報(bào)表
《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目。詳見(jiàn)公開(kāi)附表。
第三部分:柳州市柳北區(qū)檔案2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、2020年度收入支出決算總體情況
2020年度收入總計(jì)288.85萬(wàn)元,支出總計(jì)288.85萬(wàn)元,與2019年相比,收、支分別減少7.63萬(wàn)元;分別減少2.57%。
二、2020年度收入決算情況
本年收入總計(jì)238.85萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款收入238.85萬(wàn)元,占比100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占比0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占比0%;其他收入0萬(wàn)元,占比0%。
三、2020年度支出決算情況
本年支出總計(jì)288.85萬(wàn)元,其中基本支出27.86萬(wàn)元,占比9.65%;項(xiàng)目支出260.99萬(wàn)元,占比90.35%。
四、2020年度財(cái)政撥款收入支出決算情況
本部門2020年度財(cái)政撥款收、支總決算288.85萬(wàn)元,
288.85萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加176.52萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.11%。
五、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算47.80萬(wàn)元。
(一)財(cái)政撥款支出決算情況
部門2020年度財(cái)政撥款支出288.85萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比,財(cái)政撥款支出增加226.52萬(wàn)元,增加78.42%。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況(根據(jù)財(cái)決公開(kāi)05表作表述)
2020年度財(cái)政撥款支出288.85萬(wàn)元,主要用于以下方面:,一般公共服務(wù)(類)支出238.21萬(wàn)元, 占82.47%;衛(wèi)生健康(類)支出0.64萬(wàn)元,占0.22%;其他(類)支出50萬(wàn)元,占17.31%。
六、2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2020年度財(cái)政撥款基本支出27.86萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)25.34萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎(jiǎng)金;
公用經(jīng)費(fèi)2.52萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。債務(wù)利息及費(fèi)用支出0萬(wàn)元,主要包括:******
資本性支出0萬(wàn)元,主要包括:******
其他支出0萬(wàn)元,主要包括:******
七、2020?年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020?年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.34萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與2019年持平,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元,下降0%;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元,下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元,下降0%。
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。具體情況如下: ?
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排機(jī)關(guān)和所屬單位因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。2020年,機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置0輛,財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:
外賓接待支出0萬(wàn)元。2020年共接待國(guó)(境)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次。
國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。主要用于******。2020年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
八、2020?年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收、支總決算 0萬(wàn)元、0萬(wàn)元。與2019年相比,收、支總計(jì)持平。其中,支出情況為:
2020年政府基金撥款年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算0%。
九、2020年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總決算0萬(wàn)元。與2019年相比,支出總計(jì)持平。其中,支出情況為:
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算0%。
十、2020?年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,2020年本單位共組織對(duì)整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示,上述項(xiàng)目支出績(jī)效情況較理想,已達(dá)到項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
其中:根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)》規(guī)定的內(nèi)容,我館2020年整體支出嚴(yán)格按照各類相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,依照計(jì)劃管理使用,整體支出對(duì)部門工作的正常運(yùn)行,依法履行工作職能和加強(qiáng)檔案宏觀管理等發(fā)揮了重要作用,強(qiáng)化部門責(zé)任,取得良好成績(jī)。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2020年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.5萬(wàn)元,比2019年減少0.9萬(wàn)元,減少26.47%,減少原因;人員變動(dòng)。
(二)政府采購(gòu)支出情況。2020年度部門政府采購(gòu)支出總額77.688萬(wàn)元,其中:貨物支出1.62萬(wàn)元、工程支出0萬(wàn)元、服務(wù)支出76.068萬(wàn)元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至年末部門共有車輛0輛,其中:公務(wù)用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛;專業(yè)技術(shù)用車0輛;單價(jià)50萬(wàn)元 以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。2020年,機(jī)關(guān)所屬單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車購(gòu)置0輛,財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
第四部分:名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指市本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)用輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指市本級(jí)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè))運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。