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柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2022年度部門決算
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目?? 錄
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第一部分： 柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分： 柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2022年部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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第三部分： 柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
一、2022 年度收入支出決算總體情況。
二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
四、2022 年度政府性基金支出決算情況。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分： 柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心概況
一、主要職能
按照上級(jí)部門下達(dá)的任務(wù)，開展集體土地上的征地拆遷工作與國有土地上的房屋征收工作
二、部門決算單位構(gòu)成
柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心是柳州市柳北區(qū)人民政府綜合管理的正科級(jí)公益一類全額撥款事業(yè)單位，作為柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收工作機(jī)構(gòu)。納入決算只有柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心本級(jí)。
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第二部分： 柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2022年部門決算報(bào)表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表九：國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
(詳見附件：柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2022年度部門決算公開表)
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第三部分：柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2022年度部門決算情況說明
一、2022年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2022年度總收入1005.95萬元，其中本年收入1005.95萬元, 較2021年度決算數(shù)增加376.5萬元，增長59.81%。收入具體情況如下。
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入158.76萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加40.28萬元，增長34%，主要原因是：2022年在職在編人員五險(xiǎn)一金統(tǒng)一在各單位繳納。
2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入847.19萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2021年度決算數(shù)增加336.22萬元，增長65.8%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出中的國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。與2021年決算數(shù)持平，主要原因是：無增減變動(dòng)。
4.事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。與2021年決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。
5.經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。與2021年決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。
6.其他收入0萬元，為部門單位在“財(cái)政撥款收入”
“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。與2021年決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。與2021年決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。
（二）本部門2022年度總支出1005.95 萬元，其中本年支出1005.95萬元, 較2021年度決算數(shù)增加376.5萬元，增長59.81%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）0.03萬元：主要用于一般行政管理事務(wù)。較2021年度決算數(shù)增加0.03萬元，2021年基數(shù)為0，主要原因是：年中追加指標(biāo)，用于訂購報(bào)紙支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）24.43萬元：主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出23.83萬元、其他社會(huì)保障就業(yè)支出0.59萬元。較2021年度決算數(shù)增加24.43萬元，2021年基數(shù)為0，主要原因是：2021年社保繳費(fèi)統(tǒng)一在柳北區(qū)人社局，2022年各單位自行繳費(fèi)。
3.衛(wèi)生健康支出（類）15.02萬元：主要用于行政運(yùn)行1.92萬元、行政事業(yè)單位醫(yī)療13.09萬元。較2021年度決算數(shù)增加15.02萬元，2021年基數(shù)為0，主要原因是：2021年醫(yī)保繳費(fèi)統(tǒng)一在柳北區(qū)人社局，2022年各單位自行繳費(fèi)。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）958.87萬元：主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)。較2021年度決算數(shù)增加356.36萬元，增長56.61%，主要原因是：未納入年初預(yù)算，為上級(jí)預(yù)算文件支出。
5.住房保障支出（類）7.61萬元：主要用于住房公積金支出。較2021年度決算數(shù)增加7.61萬元，2021年基數(shù)為0，主要原因是：2021年住房公積金統(tǒng)一在柳北區(qū)人社局繳納，2022年各單位自行繳納。
6.結(jié)余分配0 萬元，為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。與2021年決算數(shù)持平，無增減變動(dòng)。
7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，為本年度或以前年度
二、2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出158.76 萬元，較2021年度決算數(shù)增加40.28萬元，增長34%。其中：基本支出158.73萬元，項(xiàng)目支出0.03萬元。
本部門2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為169.83 萬元，支出決算為158.76 萬元，完成年初預(yù)算的93.48%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.03萬元。主要原因：年中追加指標(biāo)，用于一般行政管理事務(wù)。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15.39萬元，支出決算為15.81萬元，完成年初預(yù)算的102.73%。主要原因：年中追加指標(biāo)，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.7萬元，支出決算為8.02萬元，完成年初預(yù)算的104.16%。主要原因：年中追加指標(biāo)，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)。
（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0.96萬元，支出決算為0.59萬元，完成年初預(yù)算的61.46%。主要原因人員變動(dòng)。
（五）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.92萬元，支出決算為1.92萬元，完成年初預(yù)算的100%。無增減變動(dòng)。
（六）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7.5萬元，支出決算為7.14萬元，完成年初預(yù)算的95.2%。主要原因人員變動(dòng)。
（七）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.81萬元，支出決算為5.95萬元，完成年初預(yù)算的87.37%。主要原因人員變動(dòng)。
（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為118萬元，支出決算為111.68萬元，完成年初預(yù)算的94.64%。主要原因財(cái)政資金緊缺，未及時(shí)安排支出。
（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11.54萬元，支出決算為7.61萬元，完成年初預(yù)算的65.94%。主要原因人員變動(dòng)。
三、2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出158.73萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)147.18萬元，主要包括：基本工資37.8萬元、津貼補(bǔ)貼26.99萬元、獎(jiǎng)金2.61萬元、績效工資32.84萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.81萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)8.02萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.14萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.87萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.67萬元、住房公積金7.61萬元、 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.82萬元、；公用經(jīng)費(fèi)11.55萬元，主要包括：郵電費(fèi)1.35萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.92萬元、其他交通費(fèi)用8.28萬元。支出具體情況如下：
（一）工資福利支出145.36萬元，完成年初預(yù)算的99.49%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：財(cái)政資金緊缺，未及時(shí)安排支出。
（二）商品和服務(wù)支出11.55萬元，完成年初預(yù)算的53%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：財(cái)政資金緊缺，未及時(shí)安排支出。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.82萬元，完成年初預(yù)算的94.79%。產(chǎn)生預(yù)決算差異的原因是：財(cái)政資金緊缺，未及時(shí)安排支出。
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四、2022年度政府性基金支出決算情況
本部門2022年度政府性基金支出847.19萬元，較2021年度決算數(shù)增加336.22萬元，增長65.8%。其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出510.97萬元。
本部門2022 年度政府性基金支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為847.19萬元。其中：
（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為847.19萬元。主要原因未納入年初預(yù)算，為上級(jí)預(yù)算文件支出。
五、2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無數(shù)據(jù)情況說明。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0萬元，主要原因是2022年無接待任務(wù)。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0萬元，原因是2022年無接待任務(wù)。主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展 0 業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2022年， 柳州市柳北區(qū)征地拆遷和房屋征收補(bǔ)償服務(wù)中心?、1 個(gè)所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬元，平均每輛0萬元。
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.4萬元，支出決算為0萬元，原因是2022年無接待任務(wù)。國內(nèi)公務(wù)接待批次 0次，人次0次，國（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明。
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出11.55萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少10.24萬元，降低46.99%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少 、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少 、信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少 、人員編制數(shù)量減少、落實(shí)過緊日子要求壓減支出等，比2021年增加0.68萬元，增長6.26 %。主要原因是：本年度各項(xiàng)支出分類更細(xì)致。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門2022年度政府采購支出總額258.73萬元，其中：政府采購貨物支出4.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出254.65萬元，。授予中小企業(yè)合同金額258.73萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額258.73萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2022年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中：公務(wù)用車 0 輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛；專業(yè)技術(shù)用車 0 輛；其他用車 0 輛；單價(jià)50萬元 以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作開展情況。
績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)。共涉及資金169.83萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織部門整體支出績效自評(píng)涉及一般公共預(yù)算支出169.83萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。
部門評(píng)價(jià)情況。共組織對(duì)“一般公共預(yù)算”進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出169.83萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。
2.部門決算中績效自評(píng)結(jié)果情況。
我部門根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，對(duì)2個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)工作，共涉及項(xiàng)目預(yù)算金額0.11萬元。我部門主要的項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果情況為：
規(guī)范黨員組織生活經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：全年預(yù)算數(shù)0.11萬元，執(zhí)行數(shù)0.0288萬元，執(zhí)行率為26.18%，自評(píng)得分為92.62 分。項(xiàng)目績效目標(biāo)總體完成情況良好，部分完成預(yù)期設(shè)定的績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因上級(jí)無撥款，未能撥付資金。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)與財(cái)政部門之間溝通協(xié)調(diào)，多方積極籌措資金。
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第四部分：名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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